宜君县文学艺术界联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传宜君，推出有地域特色的文艺精品。

5.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

6.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

8.完成上级交办的其他任务。

9、宜君县文学艺术界联合会不设内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1、抓学习贯彻，坚定文化自信。在文艺界进一步掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮，以喜闻乐见的文艺形式宣传，推进十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营。

2、抓组织建设，做好文联换届。认真筹备，开好我县第二届文学艺术界联合会代表大会。

3、抓脱贫攻坚，开展“文化惠民倡新风”活动。一是联合县文广局、各乡镇、各包村部门，开展“百场演出进农村”活动。每个行政村年内要举行1次脱贫攻坚主题文艺演出（节目要全部围绕弘扬社会主义核心价值观、传承优秀传统文化、激发群众内生动力等内容来编排）。

4、抓重点创作，助推精品力作。组织各协会紧紧围绕本土题材创作，切实做到在思想上高度重视，在工作计划上精心规划，在经费政策上聚力支持，在实际行动上真抓实干，在强化领导上全力助推，确保创作出彰显宜君特色的精品力作。

5、抓文艺采风，搭建交流平台。以“深入生活、扎根人民、体现脱贫新生活”为主题，组织动员全县文艺工作者，深入基层、深入群众，开展文艺采风创作活动，从基层群众、从脱贫一线中汲取创作营养，激发创作灵感，创作出更多更好的优秀作品。

6、抓志愿服务，丰富群众生活。把提升群众文艺素养作为活动的重要目标，完善服务机制，丰富服务内容，继续组织好重要节庆日期间“送文化下乡”文艺志愿服务活动、“送文化进社区进校园进军营”志愿服务活动等文艺惠民活动。

7、抓骨干培养，提高工作质量。加强对乡镇文化站专职文化工作人员和村级文化管理员的能力提升。

8、抓责任落实，提高创新能力。从年初开始，整理收集全年工作印记，努力创新，做好文联年鉴工作。

三、部门预算单位构成

宜君县文学艺术界联合会属于行政参公（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算。纳入2017年度预算范围的单位：参公事业单位：宜君县文学艺术界联合会

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2人，实有人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位没有车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆和安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入32.4万元，其中一般公共预算拨款收入32.4万元， 2018年本部门预算收入29.4万元，较上年增加3万元，主要原因是人员工资增资、办公经费增加。2019年本部门预算支出32.4万元，其中一般公共预算拨款支出32.4万元，2019年本部门预算支出较上年增加3万元，主要原因是人员工资增资、办公经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入32.4万元，其中一般公共预算拨款收入32.4万元；

2019年本部门预算支出32.4万元，其中一般公共预算拨款支出32.4万元。

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出32.4万元，较上年增加3万元，主要原因是人员工资增资、办公经费增

加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出32.4万元，其中:

(1) 行政运行(2010999)26.4万元，较上年增加3万元，主要原因是人员工资增资、办公经费增加。其中：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.2万元，较上年增加0.23万元，主要原因是人员工资增加；职业年金缴费支出（2080506）1.2万元，较上年增加0.01万元，主要原因是人员工资增加；行政单位医疗支出（2101101）0.1万元，与上年无法比较，原因是上年无此科目；住房公积金（2210201）2.4万元，较上年增加0.7万元，原因是人员工资增加。

（2）其他群团事务支出（2013699）6万元，无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。   2019年本部门一般公共预算支出32.4万元，其中:

工资福利支出(301) 23.8万元，较上年增加2.43万元。原因是人员工资增资。

商品和服务支出(302)2.6万元，原因是公务费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出32.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）23.8元，较上年增加2.43万元；原因是人员工资增资。

机关商品和服务支出(502)8.6万元，较上年增加0.58万元。原因是公务费增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与上年持平，无培训和会议费用。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排0.8万元，较上年增加0.28万元，原因是人员办公经费增加。

(八)政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并以公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。