宜君县公安局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
　　经保密审查，本部门主要职责及机构设置因涉密不予公开。

二、2019年年度部门工作任务

1、坚决贯彻执行党和国家方针、政策和法律法规，扎实开展全县公安工作，维护全县社会治安大局稳定，严厉打击各类违法犯罪活动，打造让人民群众满意的平安县城。

2、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“三学三比三提升”教育竞赛活动，推动全县公安机关学习活动走在全市前列。坚持政治建警，健全党建工作责任制，坚持从严治警，夯实“两个责任”，落实“一岗双责”，深入推进队伍规范化建设。

3、强化人力情报建设，增强预测预警预防能力。组织开展网上秩序打击整治专项行动，严打网上违法犯罪，加大对网站、公众号、微博等新型媒体及我县重要信息系统的检查力度，及时封堵、删除网上有害信息，维护网络环境健康。

4、深入推进严打专项行动，重点打击传统盗抢骗、黄赌毒、黑拐枪犯罪、电信网络新型违法犯罪、网络制贩枪支犯罪，创新完善打击犯罪新机制，整合力量资源，优化方法手段，实现打击犯罪能力更强、效率更高。

5、坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚仗。聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业、领域，严打各类黑恶势力犯罪，打早打小，除恶务尽。

6、加强平安乡村建设。严厉打击农村黑恶势力、宗教恶势力，严厉打击危害农村稳定、侵犯农民利益、破坏农业生产和居住环境违法犯罪，依法打击农村非法宗教和境外渗透活动。健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，坚决遏制重特大安全事故，不断深化平安宜君建设。

7、加强和改进警卫工作，严格按照相关警卫规范要求确保我县各类警卫任务绝对安全。深化推进落实“大部门”“大警种”制改革。深入推进服务系统化建设工程。

8、围绕县委、县政府中心工作，自觉服从服务大局，坚持服务和打击并重，持续发力脱贫攻坚，采取领导包联、部门包抓、挂牌保护、督办跟进等举措，全力保障全县各类重点项目建设，服务“三个宜君”建设。强力推进智慧公安建设，落实市局公安科技信息化项目建设管理办法，科学有序推进智能化建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和下属二级单位预算。
  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制135人，其中行政编制127人、事业编制8人；实有人员125人，其中行政117人，事业8人。单位管理的退休人员27人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备2台。2019年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单价20万元以上的设备1台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将辅警工资、社会保险及服装装备项目纳入绩效目标管理，涉及项目资金544万元（公安局、交警队）。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3027.02万元，其中一般公共预算拨款收入3027.02万元，无政府性基金拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加597.57万元，主要原因是辅警工资、社会保险及服装装备纳入预算，新招入网格化工作人员经费纳入预算。

2019年本部门预算支出3027.02万元，其中一般公共预算拨款支出3027.02万元、无政府性基金拨款支出。2019年本部门预算支出较上年增加597.57万元，主要原因是辅警工资、社会保险及服装装备纳入预算，新招入网格化工作人员经费纳入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3027.02万元，其中一般公共预算拨款收入3027.02万元，无政府性基金拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加597.57万元，主要原因是辅警工资、社会保险及服装装备纳入预算，新招入网格化工作人员经费纳入预算；2019年本部门财政拨款支出3027.02万元、无政府性基金拨款支出。2019年本部门财政拨款支出较上年增加597.57万元，主要原因是辅警工资、社会保险及服装装备纳入预算，新招入网格化工作人员经费纳入预算。 

(三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3027.02万元，较上年增加597.57万元，主要原因是辅警工资、社会保险及服装装备纳入预算，新招入网格化工作人员经费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3027.02万元，其中:

(1)行政运行(2040201)2560.79万元，较上年增加242.62万元，原因是辅警、网格员经费纳入预算，且上年与本年支出功能科目分类标准发生变化；
    (2)社会保障和就业支出273.90万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.26万元。较上年增加273.90万元，原因是上年与本年支出功能科目分类标准发生变化，上年本部分支出列入行政运行支出；

(3)行政单位医疗(2101101)51.18万元，较上年增加51.18万元，原因是上年与本年支出功能科目分类标准发生变化，上年本部分支出列入行政运行支出；

(4)住房公积金(2210201)107.83万元，较上年增加107.83万元，原因是原因是上年与本年支出功能科目分类标准发生变化，上年本部分支出列入行政运行支出；

(5)其他公安支出(2040299)33.32万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出3027.02万元，其中：工资福利支出(301)2370.34万元，较上年增加665.73万元，原因是辅警工资、社会保险及服装装备纳入预算，新招入网格化工作人员经费纳入预算及民警正常工资升级升档；商品和服务支出(302) 643.32万元，较上年增加72.93万元，原因是新增扫黑除恶专项经费、市场经营主体刻章等专项经费；对个人和家庭的补助支出(303)13.36万元，较上年减少 64.15万元，原因是支出经济科目分类发生变化，部分上年列入对个人和家庭的补助支出本年列入工资福利支出。  

(2) 2019年本部门一般公共预算支出3027.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）2370.34万元，较上年增加665.73万元，原因是辅警及网格化中心人员工资、社会保险、服装装备纳入预算及民警正常的工资升级升档；机关商品和服务支出(502) 643.32万元，较上年增加72.93万元，原因是新增扫黑除恶专项经费、市场经营主体刻章等专项经费；对个人和家庭的补助支出 (509)13.36万元，较上年减少 64.15万元，原因是支出经济科目分类发生变化，部分上年列入对个人和家庭的补助支出本年列入工资福利支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出31万元，较上年减少39万元(55.7%)，减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少公务用车支出，且部分公务用车费用列入其他交通费用。其中:公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费30万元，较上年减少39万元(56.5%)，减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少公务用车支出，且部分公务用车费用列入其他交通费用。2018年和2019年，本部门无因公出国(境)经费预算，无公务用车购置费预算。

2019年本部门预算会议费3万元，较上年增长3万元，原因是计划本年度举办大型会议。2019年本部门预算培训费2万元，较上年减少6.7万元（77%），原因是本年度计划安排培训费支出减少。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排375万元，较上年增减少3万元（0.8%），主要原因是实有在职人员减少一人。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1296.7万元，其中政府采购货物类预算573.7万元、政府采购服务类预算18万元、政府采购工程类预算705万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。