宜君县旅游发展委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
研究拟订全县文物旅游事业长期发展规划和年度发展计划，拟订发展重点、规模、速度和步骤，指导协调全县文物旅游规划、计划的实施。规划文物旅游设施建设布局，制定现有文物旅游设施、装备新改进和利用的措施；指导文管所及博物馆的工作。管理文物旅游工作，搞好文物建档、文物保护抢救、文物安全保卫工作；抓好旅游开发及旅行社业务的指导工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）实现旅游富县惠民。暨圆满完成陕西省第三批省级旅游示范县创建工作及旅游扶贫“一股三带”年度工作任务，力争创建AAAA级景区1个，市级乡村旅游示范村1家，有特色、标准化的星级农家乐3户。以发展旅游业带动困难群众脱贫致富，实现旅游产业跨越式发展，打造旅游县域经济支柱产业，实现富县惠民。

（二）持续推进宣传营销。延续上年的营销手段和方式，精心策划主题、深度包装旅游产品，形成系列宣传效应，达到持续宣传效果。围绕战国魏长城遗址文化园、旱作梯田、福地湖、云梦山、花溪谷等景区（点）进行专题策划，适时举办各类主题宣传节庆活动。

（三）加强文物管理工作。坚持做好文保员的培训及田野文物巡查工作；签订《2019年文物安全目标责任书》，不断健全“县、乡、村”三级保护网络。同时，继续开展博物馆免费对外开放工作，计划2019年免费开放320天，年接待游客4.9万人次。

三、部门预算单位构成
  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：宜君县文物旅游局（本级）、宜君县文物管理所、宜君县旅游服务中心、宜君县云梦山景区管理处、宜君县福地湖景区管理处。

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，实有人员15人，其中行政1人、事业14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中公务用车3辆，其他用车1辆。

六、部门预算绩效目标说明

 本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款364万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入364.1万元，其中一般公共预算拨款收入364万元， 2019年本部门预算收入较上年增加161万元，主要原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度；2019年本部门预算支出364万元，其中一般公共预算拨款支出364万元，2019年本部门预算支出较上年增加161万元，主要原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门财政拨款收入364万元，其中一般公共预算拨款收入364万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加161万元，主要原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度；2019年本部门财政拨款支出364万元、主要原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度。

  (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出364万元，较上年增加 161万元，主要原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

本部门2019年一般公共预算支出364万元，其中:

事业运行(2010650)，人员经费支出89万元，公用经费支出67万元，较上年增加40万元，原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。     

2019年本部门一般公共预算支出364万元，其中:
 工资福利支出(301)89万元，较上年增加40万元，原因是成立旅发委，人员增加；商品和服务支出（302）(302)67万元，较上年增加24万元，原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度；310资本性支出208万元

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算支出情况，将相关数据与上年对比分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出364.万元，其中：

机关工资福利支出（501）40万元，较上年增加40万元，原因是成立旅发委，人员增加；

机关商品和服务支出(502)91万元，较上年增加90万元，原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度；

机关资本性支出(一)(503)12万元，较上年增加，原因是加强文物保护力度；

对事业单位经常性补助( 505)364万元，较上年增加，原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度。 

  (四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
   (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
     “本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费等预算支出5.2万元，较上年增加 1.6万元(42%)，增加的主要原因是全域旅游宣传及文物保护。其中:公务接待费0.3万元，较上年增加0.1万元（33%），增加的主要原因是全域旅游宣传；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加1.6万元(48%)，增加的主要原因是脱贫攻坚工作及旅游宣传；

(七)机关运行经费安排情况。本部门2019年机关运行经费预算安排89万元，较上年增加88万元，主要原因是加大全域旅游宣传及文物保护力度。

(八)政府采购情况。

本部门2019年政府采购较上年增加230万元，主要原因为增加印丝博会会议费以及制旅游宣传品、旅游节活动服务费用。

八、专业名词解释

1、机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。