宜君县食品药品监督管理局2019年部门综合预算说明

部门主要职责及机构设置:

  （一）贯彻落实国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理地方性法规、规章草案。受县政府委托，代县政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。推动落实食品安全企业主体责任、乡镇政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，

（二）建立食品安全隐患排查治理机制，组织落实国家食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。贯彻落实国家食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械、化妆品注册管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

（四）落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，对上述品种进行专项整治。

（五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟定县食品药品安全事故应急预案；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体制建设。

（八）指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。二、2019年年度部门工作任务

（１）加强食品安全专项整治和日常监管巡查、督查力度.           

加大食品抽检和快检力度。

强化药械、化妆品、保健食品日常监管

开展食品小作坊小餐饮及摊贩综合整治（以下简称“三小”。

美化扶贫村道路，产业帮扶，发放春耕春播物资等                 

积极开展食品药品安全管理培训

努力抓好风险监测预警和应急处置

鼓励餐饮服务单位积极打造透明厨房阳光操作，保障人民群众饮食安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和一个下属事业单位预算。

食品药品监督管理局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产155万元，领导职数3名，其中局长1名，副局长1名，主任1名。内设5个股室（办公室、财务科，法制股、药品股、食品股）

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1各，包括：宜君县食品药品检验检测中心。

 三、部门人员情况说明

截止201８年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆７辆，单价20万元以上的设备０台（套）。2019年部门预算安排购置车辆０辆，安排购置单价20万元以上的设备０台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款79.8万元。

六、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入122万元，其中一般公共预算拨款收入122万元， 2019年本部门预算收入较上年减少 0.42万元，主要原因是按照县政府要求严格控制支出；2019年本部门预算支出124万元，其中一般公共预算拨款支出99万元、政府性基金拨款支出25万元，2019年本部门预算支出较上年增加2.42万元，主要原因是餐饮品牌店的创建增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入124万元，其中一般公共预算拨款收入99万元、政府性基金拨款收入25万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.42万元，主要原因是餐饮品牌店的创建。

 (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出124万元，较上年增加2.42万元，主要原因是餐饮品牌店的创建。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出124万元，其中:

（１）行政运行(2013801)37.2万元，较上年增加3.86万元，增加的原因人员工资、津补贴正常升级。

（２）事业运行(3013850)32.8万元，较上年增加23.68万元，原因是2019年食品药品村级协管员工资及机关协管员的工资五险都纳入了年初预算。                                             

（３）一般行政管理事务(2013802)29万元，上年没有该项支出，无增减变化。

（４）政府性基金拨款支出（208505）25万元。2018年没有此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出124万元，其中:
工资福利支出(301) 85万元，较上年增加1.5万元，原因是正常的工资升级。

商品和服务支出(302)39万元，较上年增加0.92万元，原因是人员的工作量的增加导致支出增多。
    2019年本部门一般公共预算支出124万元，其中：

机关工资福利支出（501）46万元，较上年减少37.5万元，原因是机关人员调离；

机关商品和服务支出(502) 34万元，较上年减少4.08万元，原因是食品药品抽检任务减少。

对事业单位经常性补助(505) 44万元，上年没有此项补助。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费等预算支出3.2万元，较上年增减无变化。其中:因公出国(境)经费０万元，较上年增加(减少)０万元(０%)，增加(减少)的主要原因无；公务接待费０万元，较上年增加（减少）０万元（０％），增加(减少)的主要原因是无；公务用车运行维护费２万元，较上年增加２万元(100%)，增加的主要原因是工作量加大，差旅费增加；公务用车购置费０万元，较上年增加 (减少)０万元(０%)。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.6万元，其中：局机关行政运行经费2万元，食品药品检验检测中1.6万元。
　　 (八)政府采购情况。
　　2019年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元。
　　七、专业名词解释
　　1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。