宜君县卫生和计划生育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
1．主要职责。

（1）贯彻执行中、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；负责起草卫生和计划生育事业发展的规范性文件，拟订卫生和计划生育改革与发展规划、中医药中长期规划、年度工作计划，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导县域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。

（3）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督，组织实施食品安全风险监测、评估，实施食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查。

（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗资金筹集、使用监督管理工作。

（5）负责对全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理等有关政策、规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，落实卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。执行国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。

（7）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（8）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（9）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（10）拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织实施医学继续教育，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（11）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（12）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据中、省、市、县要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

（13）负责在我县召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责县级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（14）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县预防控制艾滋病领导小组、 县计划生育领导小组、县红十字会、县计划生育协会的日常工作。

（15）承办县委、县政府交办的其他工作。

2．机构设置情况。

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，9个乡镇卫生院，含局机关9个县级单位，都是独立核算机构。9个县级独立核算机构：宜君县卫生和计划生育局，县人民医院，县中医医院，县妇幼保健计划生育服务中心，县卫生监督所，县新型农村合作医疗委员会办公室，县中医药发展局，县爱国卫生运动委员会办公室，县疾病预防控制中心；9个乡镇卫生院独立核算机构：宜君县尧生镇卫生院，宜县彭镇中心卫生院，宜君县太安中心卫生院，宜君县棋盘镇中心卫生院，宜君县五里镇中心卫生院，宜君县云梦乡卫生院，宜君县西村乡卫生院，宜君县雷塬卫生院，宜君县哭泉镇卫生院

二、2019年年度部门工作任务

 1、巩固提升健康扶贫工作。在认真落实省市健康扶贫优惠政策的基础上，继续做好医疗专家咨询服务和慢性病免费供药工作，完善疾病预防控制八大行动和签约服务工作，在防病、保健上下功夫，巩固提升健康扶贫工作。

2、做好健康宜君建设和健康细胞建设。完成健康宜君年度工作任务和健康细胞示范创建工作任务。

3、加强中医药产业发展。扩大中药材种植，种植中药4万亩；提升孙思邈中医堂服务水平，建成标准化艾灸堂，发挥中医药保健养身优势。

4、扎实做好改善医院环境提升医疗服务质量行动，不断提升医院管理质量。严格落实好医疗服务九不准等规章制度，加强行风建设，进一步提升医疗卫生服务服务满意度。

5、认真做好公共卫生服务和地方病防治工作。继续实施好基本公共卫生服务精细化管理，强化艾滋病防控、农村妇女“两癌”筛查等重大公共卫生服务项目工作，提升群众疾病预防能力。

6、加大医疗卫生信息化投入力度，推进远程会诊、公共卫生信息化考核、电子病历等信息化应用程度，提升信息化服务能力。

7、强化计划生育服务工作，做好计划生育奖励扶助、农村独生子女保健费发放工作，按照市上要求，做好城市无业居民独生子女保健费发放，实现独生子女保健费发放全覆盖。

8、强化人才队伍建设。加大业务培训，积极做好对口支援工作和县及县以下医学类本科生招聘工作，提升医疗卫生服务能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括:

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制497人，其中行政编制12人、事业编制485人；实有人员483人，其中行政12人、事业471人。单位管理的离退休人员139人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备35台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0.00辆，安排购置单价20万元以上的设备10台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5123.89万元，其中一般公共预算拨款收入5123.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元， 2019年本部门预算收入较上年增加686.11万元，主要原因是工资福利、社会保障基金、日常综合办公费等增加；2019年本部门预算支出5123.89万元，其中一般公共预算拨款支出5123.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2019年本部门预算支出较上年增加686.11万元，主要原因是工资福利、社会保障基金、日常综合办公费等支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入5123.89万元，其中一般公共预算拨款收入5123.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加686.11万元，主要原因是工资福利、社会保障基金、日常综合办公费等增加；2019年本部门财政拨款支出5123.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元，主要原因是工资福利、社会保障基金、日常综合办公费等支出。

  (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出5123.89万元，较上年增加686.11万元，主要原因是工资福利、社会保障基金、日常综合办公费等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出5123.89万元，其中:

(1) 社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出903.51万元，较上年增加76.12万元，原因是工资福利、人员增加，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）644.85万元， 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）258.66万元。

(2) 卫生健康支出（210）3875.95万元，较上年增加346.45万元，原因是人员经费、日常综合办公费、专项经费、对个人和家庭补助资金增加,其中：①行政（2100101）282.44万元（人员经费：242.68万元、公用经费：24.76万元、专项业务经费支出：15万元）。②其他卫生健康管理事务支出（2100199）3.20万元（人员经费支出：3.20万元）。③综合医院（2100201）1135.75万元（人员经经费支出:1127.75万元、专项业务经费支出：8万元）。④中医（民族）医院（2100202）588.88万元（人员经经费支出:585.88万元、专项业务经费支出：3万元）。⑤疾病预防控制机构（2100401）228.67万元（人员经经费支出:206.77万元、专项业务经费支出：11.10万元、公用经费支出：10.80万元）。⑥卫生监督机构（2100402）42.94万元（人员经经费支出:35.94万元、专项业务经费支出：5.00万元、公用经费支出：2.00万元）。⑦妇幼保健机构（2100403）251.83万元（人员经经费支出:239.43万元、公用经费支出：12.40万元）。⑧其他公共卫生支出（2100499）125.23万元（人员经经费支出:94.28万元、专项业务经费支出：25.15万元、公用经费支出：5.80万元）。⑨中医（民族）医药专项（2100601）37.95万元（人员经经费支出:30.35万元、专项业务经费支出：6.00万元、公用经费支出：1.60万元）。⑩计划生育机构（2100716）2.00万元（专项业务经费支出:2.00万元）。⑪行政单位医疗（2101101）11.24万元（人员经经费支出:11.24万元）⑫事业单位医疗（2101102）（人员经经费支出:224.10万元）。

(3)住房公积金（2210201）344.43万元，较上年增加29.80万元，原因是事业人员调资带来的住房改革公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出5123.89万元，其中:   ①工资福利支出(301)4946.29万元包含：30101基本支出基本工资：1689.67万元，30102津贴补贴：572.16万元，30107绩效工资：1016.79万元，30103奖金：139.39万元，30108养老保险：644.85万元，30109职业年金：258.66万元，30110职工基本医疗保险缴费：235.33万元，30112其他社会保障险：43.40万元，30113住房公积金：344.43万元，30199其他工资福利支出：1.61万元。较上年增加1192.28万元，原因是事业单位人员工资福利、社会保障基金等增加。

② 商品和服务支出(302)168.61万元，包含：30201办公费：17.51万元，30202印刷费：12.89万元，30204手续费：0.79万元，30205水费：3.31万元，30206电费：6.87万元，30207邮电费：4.13万元，30208取暖费：36.72万元，30209物业费：0.55万元,30211差旅费：8.06万元,30213维修维护费：5.05万元，30214租赁费：0.90万元，30215会议费：2.36万元，30216培训费：8.75万元，30217公务接待费：3.31万元，30218专用材料费：5.40万元，30224被购置费：1.50万元，30226劳务费：7.44万元，30227委托业务费：1.50万元，30231公务用车运行维护费：10.70万元，30239其他交通费用：10.52万元，30228工会经费：8.85万元，30299其他商品和服务支出：11.50万元。较上年增加7.18万元，原因是日常综合办公费等增加。

③对个人和家庭的补助支出(303)8.99万元，包含：30304抚恤金：1.97万元；30305生活补助：7.02万元，较上年减少 513.35万元，原因是部门预算支出经济分类的类级科目调整（住房公积金、取暖费等科目调整）   
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5123.89万元，其中：机关工资福利支出（501）350.41万元;机关商品和服务支出(502)39.76万元;对事业单位经常性补助( 505) 4724.73万元; 对事业单位个人和家庭的补助(509)8.99万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目与上年不形成对比。

  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

 ① 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.01万元，较上年 减少0.56万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定会议精神、执行厉行节约。其中:因公出国(境)经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费3.31万元，较上年减少0.86万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定会议精神、执行厉行节约；公务用车运行维护费10.70万元，较上年增加 0.3万元，增加的主要原因是业务量增加；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

②2019年一般公共预算会议费支出预算2.36万元，较上年增加0.05万元，主要原因是基本公共卫生服务乡医会议增加；培训费支出预算8.75万元，较上年增加0.73万元，主要村医培训、乡镇卫生院骨干增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排16.00万元，较上年增加6.64万元，主要原因是日常公用经费标准提高。

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共4128.60万元，其中政府采购货物类预算2047.40万元、政府采购服务类预算903.20万元、政府采购工程类预算1178.00万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。