铜川市宜君县民政局2019年部门综合预算说明

宜君县民政局

2019年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2019年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。

2、拟订社会组织登记管理办法，并组织实施；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、统筹城乡社会救助体系建设，落实各项社会救助政策、规划、标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、推进基层民主政治建设，指导城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

6、指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、负责婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

11、负责民政事业经费的分配、监督和管理，负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。

12、承办县政府交办的其他工作。

依据部门三定方案，我局行政单位 1 个：宜君县民政局本级,事业单位4个：宜君县敬老管理服务中心、宜君县中心敬老院、宜君县殡葬管理所、宜君县老龄委员会办公室。

二、2019年度部门工作任务
1、完成县养老服务中心老年公寓续建项目。 

2、完成县公益性公墓项目建设。

3、完成2017年农村幸福院年度建设任务，指导各乡镇对已建成的35个农村幸福院加强规范运行和管理。

4、完成2017年农村社区服务中心年度建设任务。

5、加强两项制度衔接，积极做好精准扶贫兜底保障工作。

6、完成宜阳街道社区服务中心项目建设任务。

7、进一步建立健全社会救助体系，积极实施精准救助分类施保工作，做到保障对象精准补差，补差标准精准，确保动态管理下的应保尽保、应退尽退、进退有序。

8、落实好孤儿生活保障措施，做好困境儿童及留守儿童帮扶工作。

9、进一步完善城乡社区民主协商和“说事日”制度，加强村(社区)规范化建设和村务公开民主管理工作。

10、做好城市生活无着流浪乞讨人员救助保障工作。

11、按时上报各种统计资料，做到数据真实准确。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括:

四：部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制7人，事业编制27人。实有人员41人，其中行政编制7人，事业编制27人。离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备1台。

六、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入531.31万元，其中一般公共预算拨款收入531.31万元、政府性基金拨款收入0万元， 2019年本部门预算收入较上年增加34.9万元，主要原因是由于项目支出增加。养老保险，职业年金增加；2019年本部门预算支出531.31万元，其中一般公共预算拨款支出531.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加34.9万元，主要原因用于项目支出。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门财政拨款收入531.31万元，其中一般公共预算拨款收入531.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加34.9万元，主要原因项目支出增加；2019年本部门财政拨款支出531.1万元、政府性基金拨款支出0万元，

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出376.19万元，较上年增加21.99万元，主要原因是由于养老保险职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出376.19万元，其中:人员经费支出352.19；公用经费支出24万元；

(1)行政运行160.7万元，较上年减少36.8万元，原因是由于社会福利事业支出减少。

(2)事业运行(2010650)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无；
   (3)机构运行(2130601)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无；
   (4)一般行政管理事务(2010602)0万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是无 。
   3、支出按经济科目分类的明细情况
   (1) 2019年本部门一般公共预算支出376.19万元，其中:
   工资福利支出(301)352.19万元，较上年增加15.59万元，原因是由于工资有所调整。
   商品和服务支出24万元，较上年增加 6.4万元，原因是脱贫攻坚工作中商品服务支出增加。
 2019年本部门一般公共预算支出531.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.33万元，较上年增加10.33万元，原因是基本工资养老保险增加；

机关商品和服务支出(502)32.92万元，较上年增加15.32万元，原因是由于扶贫兜底工作经费增加。

机关资本性支出(一)(503)3万元，较上年增加3万元，原因是科目增加；

机关资本性支出(二)(504)120万元，较上年增加120万元，原因是科目增加；

对事业单位经常性补助( 505)154.87万元，  较上年增加154.87万元，原因是科目增加；  

对事业单位资本性补助(506)123万元，较上年增加123万元，原因是科目增加。

  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
      本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

     2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.72万元，较上年增加3万元增加(30%)，增加的主要原因由于脱贫攻坚保障兜底工作检查。其中:因公出国(境)经费0万元，主要原因是本单位无因公出差；公务接待费1.3万元，较上年增加0.1万元（9%），增加的主要原因扶贫兜底保障检查增多；公务用车运行维护费8.42万元，较上年增加 2.9万元(35%)，增加主要原因是扶贫兜底工作检查增加；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位2019年无预算车辆购置。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安376.19万元，较上年增加21.99万元，主要原因是由于养老保险，职业年金增加

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共316.4万元，其中政府采购货物类预算192.14万元、政府采购服务类预算104万元、政府采购工程类预算20万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年民政局预算.xls