宜君县扶贫开发局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
   （1）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。

（2）编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。

（3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。

（4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。

（5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。

（6）负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。

（7）负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。

（8）负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。

（9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。

县扶贫局不设内设机构。 宜君县扶贫局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名。

二、2019年年度部门工作任务

（1）制定《巩固提升方案》，实现剩余218名贫困人口脱贫；

（2）是按照《中共宜君县委、宜君县人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》安排，协助配合开展好精准扶贫十大行动；

（3）加强农村环境整治、农村基础设施和公共服务设施管护工作；

（4）继续做好贫困数据信息监测工作，为持续巩固扶贫成果提供基础信息，做好基础工作。

（5）坚持把激发内生动力作为根除贫困的关键之举，持续开展激发内生动力十二项活动，深入挖掘“正能量”脱贫故事，激励、教育、引导贫困群众，弘扬“劳动光荣、劳动致富”的社会风尚。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，宜君县扶贫局所属预算单位没有公务车辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置公务车辆，没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款268.7万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

 2019年本部门预算收入268.7万元，其中一般公共预算拨款收入268.7万元， 2019年本部门预算收入较上年减少65.28万元，主要原因是是项目预算减少了脱贫攻坚指挥部工作经费、驻村工作队经费；

2019年本部门预算支出268.7万元，其中一般公共预算拨款支出268.7万元，2019年本部门预算支出较上年减少65.28万元，主要原因是项目预算减少了脱贫攻坚指挥部工作经费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入268.7万元，其中一般公共预算拨款收入268.7万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减65.28万元，主要原因是项目预算减少了脱贫攻坚指挥部工作经费、驻村工作队经费；2019年本部门财政拨款支出268.7万元，主要原因是项目预算减少了脱贫攻坚指挥部工作经费、驻村工作队经费。

   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出268.7万元，较上年减少65.28万元，主要原因是主要原因是项目预算减少了脱贫攻坚指挥部工作经费、驻村工作队经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出268.7万元，其中:

（1）行政运行(2130501)50.44万元，较上年减少10.29万元，原因是人员减少。

（2）其他扶贫支出(2130599)180.35万元，较上年减少59.15万元，原因是预算减少了脱贫攻坚指挥部工作经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.92万元， 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.36万元，行政单位医疗(2101101)7.18万元，住房公积金(2210201)8.45万元。较上年增加4.16万元，原因是人员减少。另外，2019年度将行政单位医疗缴费纳入预算。

    3、支出按经济科目分类的明细情况
    (1) 2019年本部门一般公共预算支出268.7万元，其中:工资福利支出(301)121.85万元，较上年减少6.08万元，原因是人员减少； 商品和服务支出(302)146.85万元，较上年减少59.2万元，原因是是预算减少脱贫攻坚指挥部工作经费，预算驻村工作队经费。

其中：机关工资福利支出（501）63.82万元，较上年减少6.13万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502)12.2万元，较上年减少8.44万元，原因是预算减少脱贫攻坚指挥部工作经费。

对事业单位经常性补助( 505)192.68万元，较上年减少 50.71万元，原因是预算减少脱贫攻坚指挥部工作经费，驻村工作队经费。  

(四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.84万元，较上年减少0.02万元(-2.33%)，减少的主要原因是本部门将继续严格贯彻执行八项规定，厉行勤俭节约；本部门没有公务用车购置及运行维护费；没有因公出国（境）费用。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.4万元，较上年增加2.93万元，主要原因是2019年度预算增加了机关运行日常办公经费。

(八)政府采购情况。

“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。