宜君县林业局2019年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、主要职责

（1）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

　　（2）指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度。

（3）组织指导全县植树造林、绿化和各类林业重点工程项目的建设，对林木种苗，国有林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（4）贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》、《陕西省森林防火实施办法》和有关法规的实施。

（5）统筹规划安排全县林业工作，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

　　（6）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源的有偿使用，林地开发利用的监督。

　　（7）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

　　（8）对木材生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

(二)、预算部门单位构成情况

宜君县林业局属行政单位，正科级建制。实有编制7人，实有6（领导职数5名，其中：局长1名、副局长2名、党委副书记1名，总工1人），实有人数6人。内设4个股室（办公室、计财股、造林绿化股、林政股、），下设16个二级单位（宜君县林业站、宜君县退耕办、宜君县防火办、宜君县核桃办、宜君县动管站、宜君县天然林保护管理中心、宜君县太安林场、宜君县哭泉林场、宜君县阳湾林场、宜君县棋盘林场、宜君县太安森林公安派出所、宜君县哭泉森林公安派出所、陕西太安省级自然保护区管理局、雷原木材检查站、太安木材检查站、棋盘木材检查站）。林业系统编制173人，现有人员236人（局机关6人，下属230人）。

二、2019年年度部门工作任务

（一）造林绿化成效显著。完成造林绿化5.52万亩，占任务4万亩的138%。林业重点工程造林4.7万亩，重点区域绿化4187亩，核桃新建园9070亩，飞播造林1.5万亩。完成义务植树21万株。全面完成了包茂高速宽幅林带建设、花溪谷景区银杏林栽植和县城直观山坡造林任务。

（二）城北清风园广场和山水林田湖综合治理项目建设进展顺利。一是扎实做好城北广场建设。二是宜君县哭泉镇山水田林湖综合治理项目建设顺利推进。

（三）创建省级森林城市工作稳步推进。于2018年10月份顺利通过省级验收。

（四）森林资源保护工作扎实有效。一是依法治林取得新成效。二是抓好了森林防火工作。三是加强林业有害生物防治。四是加强森林公安建设。五是做好了野生动植物保护管理工作。完成湿地保护恢复4000亩。

（五）林业改革工作顺利进行。一是完成了集体林权档案移交工作，按时向县不动产登记中心移交了集体林权档案。二是制定印发了《宜君县集体公益林森林生态效益补偿资金兑付工作方案》，明确集体公益林生态效益补偿资金兑付前公示制度，加大集体公益林生态效益补偿地块检查工作。三是开展了集体林权制度改革突出问题专项整治行动，切实解决了集体林权方面存在的突出问题。四是国有林场改革进展顺利。完成了国有林场主体改革任务，印发了《宜君县国有林场改革实施方案》，县国有林场改革领导小组批复了各国有林场改革实施细则，完成了林场岗位设置，并取得县人社局批复，各林场正在依据岗位设置批复，进行工资测算调整，计划于2018年元月份开始执行。

（六）林业产业工作成效显著。一是大力发展核桃产业。核桃新建园9070亩，核桃低产林改造3万亩。办理核桃保险175户3840亩，降低了晚霜低温冻害损失的风险。二是大力发展特色苗木花卉产业。三是积极发展林下经济。

（七）扎实做好了生态扶贫及联村帮扶工作。一是抓好了生态扶贫工作。二是做好联村帮扶工作。林业系统10个单位结对帮扶10个贫困村，216名干部结对帮扶255户贫困户。帮助帮扶村发展核桃产业，协助解决了引水工程、文化广场、村两委室等基础设施建设。协助包扶村开办醋厂、肉兔养殖专业合作社、开办农家乐等长效产业，帮助发展养鸡、养猪等短期产业，帮助贫困户享受村级保洁员、生态护林员等，增加其工资性收入。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级决算单位共有17个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制173人，其中行政编制21人、事业编制152人,实有人员236人（其中行政20人、事业216人）。单位管理的离退休人员100人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年县级预算内资金用于包茂高速、延西高速宽幅林带土地补偿资金，由宜阳街道办、彭镇、哭泉镇、太安镇政府通过一卡通拨付到农户。目的是保证宽幅林带用地安全，区域生态环境得到有效改善，农民通过土地补偿获得资金收入 。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3184.52万元，其中一般公共预算拨款收入3184.52万元， 2019年本部门预算收入较上年增加738.91万元，主要原因是项目增加；2019年本部门预算支出3184.53万元，其中一般公共预算拨款支出3184.52万元，2019年本部门预算支出较上年增加738.91万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

 2019年本部门财政拨款收入3184.52万元，其中一般公共预算拨款收入3184.52万元、，2019年本部门财政拨款收入较上年增加738.91万元，主要原因是项目增加；2019年本部门财政拨款支出3184.52万元，主要原因是项目增加。

 （三）一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3184.52万元，较上年增加738.91万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3184.52万元，其中:

（1）行政运行(2130201)278.11万元，较上年增加109.33万元，主要用于部门基本运行支出。

（2）事业机构(2130204)2906.41万元，较上年增加629.57万元，原因是人员工资增加、项目增加，主要用于单位基本事业支出.

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。2019年本部门一般公共预算支出3184.52万元，其中:  工资福利支出（301）2696.2万元，较上年增加1173.06万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）116.2万元，较上年增加58.89万元，原因是扶贫工作、林业重点工程检查验收多，办公费用增加。专项业务费支出（309）372.12万元，较上年增加215.65万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算支出情况，将相关数据与上年对比分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出3184.53万元，其中：机关工资福利支出（501）2696.2万元，较上年增加407.6万元，原因是人员、项目增加；机关商品和服务支出（502）116.2万元，较上年增加58.82万元，原因是扶贫工作、林业重点工程检查验收多，办公费用增加。机关资本性支出（504）372.12万元，较上年增加215.64万元，原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年未预算三公经费，2019年预算34.28万元，其中：车辆运行费33.98万元，公务接待费0.3万元。上级检查、验收、扶贫工作用餐。   

本部门没有政府性基金收支。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出34.28万元，上年未预算。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年增加34.28万元，增加主要原因：一是上年未预算，二是检查、验收、调研多，扶贫下乡多；公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是上年未预算；公务用车运行维护费33.98万元；公务用车购置费0万元，较上年增加 （减少）0万元(XX%)。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算278.11万元，较上年增加109.33万元，主要用于部门基本运行支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共135万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算25万元、政府采购工程类预算90万元。经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。