宜君县农业局(汇总)2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关农业和农村工作的方针、政策和法规，组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（二）会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。

（四）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

（五）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。

（六）拟定全县农业产业化经营的政策和发展规划。

（七）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

（八）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

（九）组织实施农业相关产业技术标准，负责农业植物新品种的保护工作。

（十）承担农业防灾减灾的责任。

（十一）主管农业涉外工作。

（十二）负责全县粮食、水果、畜牧、蔬菜、中药材等技术推广及开发工作。

（十三）承办县政府交办的其他工作。

二、2019年度部门工作任务

1.调结构提质增效工程。

2.特色产业扶贫示范工程。

3.乡村振兴战略助推工程。

4.农机产业化经营服务工程。

5.农业科技与信息服务工程。

6.农业面源污染防治工程。

7.农业安全生产保障工程。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括:

 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制130人，其中行政编制10人、事业编制120人；实有人员123人，其中行政9人、事业114人；退休人员有80人，（局机关离退休人员15人）60年代退休人员4人，遗属9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备2台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门年初预算编制时已开展预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1466.27万元，  一般公共预算拨款收入1466.25万元， 2019年本部门预算收入较上年增加147.8 万元，增加11.2%，主要原因是行政事业工资普调，单位日常公用经费预算标准提高，社会保险增加（预算退休人员医疗保险费用）；2019年本部门预算支出1466.27万元，2019年本部门预算支出较上年增加147.8万元，增加11.2%，主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入1466.27万元，  一般公共预算拨款收入1466.25万元， 2019年本部门财政拨款收入较上年增加147.8 万元，增加11.2%，主要原因是行政事业单位工资普调，单位日常公用经费预算标准提高，社会保险费用增加（预算退休人员医疗保险费用）；2019年本部门财政拨款支出1466.27万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加 147.8万元，增加11.2%，主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费支出增加。

  (三)一般公共预算支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1466.27万元，较上年增加增加11.2%，主要原因是人员工资福利支出和日常公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1466.27万元，其中:行政运行（2130101）98.74万元，较上年减少20.8%万元，原因是产业扶贫项目资金10万元，农村信息基础网络建设4.3万元，公益性岗位工资减少；(2)事业运行(2130104)777.19万元；(3)机关事业单位养老保险（20805）170.88万元；(4)机关事业单位职业年金（20806）68.35万元；(5)其他职工基本医疗保险基金支出（2090399）0.16万元；(6)行政事业单位医疗保险（21011）78.2万元；（3)科技转化与推广服(2130106)10万元；（4）农产品质量安全(2130106)52.43万元   (5)执法监管(2130110)63.74万元， (6)统计监测与信息服务(2130111)15.65万元(7)其他农业支出(2130199)63.74万元； 住房公积金（2210201）91.58万元；其中基本支出为1379.46万元，较上年增加165.89万元增加的主要原因是人员工资福利支出、社会保险费用和公务费支出增加；项目支出为86.8万元，减少18.1万元，减少的主要原因是农机具二次补贴、防疫费等专业项目费用减少。

2、支出按经济科目分类的明细情况
      2019年本部门一般公共预算支出1466.27万元，其中:
工资福利支出(301) 1316.79万元，增加121.29万元，原因是行政事业单位工资普调，社会保险费用增加；商品和服务支出(302)57.36万元，增加39.29万元，原因是公用费用增加，专项业务经费86.8万元，较上年减少18.1万元， 对个人和家庭的补助支出(30305) 5.32万元，其他支出28万元。
   (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1466.26万元，其中：人员经费支出（50501）1322.11万元，商品和服务支出(50502)114.16万元，其中公用经费57.36万元。专项业务经费86.8万元； 对个人和家庭的补助( 50599)5.32万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

   2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出20.95万元，较上年增加7.17万元(52%)，增加的主要原因是2019年培训费和公务用车运行维护费增加，其中:公务接待费3.14万元，较上年增加0.76万元（7.74%），增加的主要原因是乡村振兴、非洲猪瘟等项目配合省、市各级部门督查费用增加；公务用车运行维护费14.11万元，较上年增加4.3万元(43%)，增加的主要原因是车辆年久，维修费增加；培训费1.76万元，增加的主要原因是沼气后续服务经费增加培训费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排161.16万元，较上年减少3.68万元，主要原因是专项业务费用减少。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共32.9万元，其中政府采购货物类预算250万元、政府采购工程项目类预算79万元。

九、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。