宜君县国土局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置:
（一）、部门主要职责

(1)、承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究；执行国家、省和市上有关国土资源调控政策，拟订我县的具体管理办法和措施；拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。
    (2)、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章，研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法，组织实施全县土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范；负责指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。
   (3)、承担优化配置国土资源的责任。拟定全县国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划和年度计划并组织实施；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划和矿产资源保护与合理利用规划，组织矿产资源的调查；组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。
    (4)、负责规范国土资源权属管理工作。监督检查全县国土资源法律法规及规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。
    (5)、承担全县耕地和基本农田保护的责任。拟订全县耕地保护与鼓励耕地开发，土地整理复垦政策、措施，会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承办农地转用、征收、土地开发工作；承担城乡建设用地的审查、报批工作；负责全县重点建设项目用地的统一征地管理。
    (6)、承担提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权等工作。
   (7)、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订全县土地使用权划拨、出让、租赁、转让、政府收购、土地使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡（镇）村用地管理办法并组织实施；会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转；承担土地动态市场监测和指导基准地价、标定地价评测。
   (8)、承担规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
   (9)、承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟定矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施；负责矿产资源储量的评审和认定工作；负责矿产资源补偿费的征收和管理工作；组织开展全县矿产资源供需形势分析、研究、提出全县矿产资源政策和发展战略。
    (10)、承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。拟订全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，拟定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，组织协调重大地质灾害的防治。 
    (11)、依法征收资源收益。拟订全县国土资源有关资金、资产方面的规定、办法，依法负责国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查省、市、县财政下拨的行政管理经费、国土整治等费用的使用情况；负责汇总上报单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。 
   (12)、负责指导、实施全县不动产登记工作。
   (13)、负责指导、实施全县移民（脱贫）搬迁工作。

(14)、负责全县国土资源系统干部职工的管理工作。 

(15)、承办县政府交办的其他工作。

（二）、机构设置

（1）、宜君县国土资源局，行政编制7名，其中：局长1名（兼任县不动产登记局局长）、副局长2名（其中1名兼任县不动产登记局副局长），总工程师1名。

（2）、分设宜君县国土资源执法监察大队，为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。宜君县国土资源发展中心，为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。宜君县滑坡工作办公室（宜君县地质环境监测站），为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。宜君县统一征地办公室，为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。宜君县国土资源信息中心，为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。宜君县不动产登记中心，为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。宜君县移民（脱贫）搬迁工作办公室，为宜君县国土资源局下属事业单位。科级建制。

二、2019年年度部门工作任务
1、严格落实习近平总书记关于加强耕地和基本农田保护工作重要指示和批示精神，采取强有力的措施，加强耕地和基本农田保护，确保粮食安全。

2、进一步优化营商环境。不断提升不动产登记窗口建设服务水平。严格依法依规做好批地、供地、统一征地工作，确保重点建设项目顺利实施。

3、巩固脱贫攻坚成果，提升十三五易地扶贫搬迁后续管理工作，完成避灾生态搬迁年度任务。

4、扎实推进基础工作，积极开展宜君县第三次全国国土调查工作。进一步规范矿产资源开发秩序，落实好矿山安全监管责任。

5、稳步推进机构改革工作，加强队伍建设，不断提高队伍整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有7个，包括：

 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制7人、事业编制40人；实有人员52人，其中行政9人、事业43人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。

六、部门预算绩效目标说明

根据我县预算绩效管理工作安排，本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位，本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围（项目资金100万元及以上）。拟于2020年纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入605.5349万元，其中一般公共预算拨款收入605.5349万元， 2019年本部门预算收入较上年增加65.8556万元，主要原因是人员经费增加及在执法工作、不动产登记工作、移民搬迁工作上加大投入力度；2019年本部门预算支出605.5349万元，其中一般公共预算拨款支出605.5349万元，2019年本部门预算支出较上年增加65.8556万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出。

(二)财政拨款收支情况。

   2019年本部门预算收入605.5349万元，其中一般公共预算拨款收入605.5349万元， 2019年本部门预算收入较上年增加65.8556万元，主要原因是人员经费增加及在执法工作、不动产登记工作、移民搬迁工作上加大投入力度；2019年本部门预算支出605.5349万元，其中一般公共预算拨款支出605.5349万元，2019年本部门预算支出较上年增加65.8556万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出。

  (三)一般公共预算拔教支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出605.5349万元，其中一般公共预算拨款支出605.5349万元，2019年本部门预算支出较上年增加65.8556万元，主要原因是统一调资工资福利支出增加和公务费人均标准提升支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出605.5349万元，其中:

（1）行政运行（2200101）555.1097万元，较上年增加57.9774万元，原因是人员经费增加。

 （2）其他自然资源事务支出（2200199）50.4252万元，较上年增加19.1517万元，原因是人员经费增加及在执法工作、不动产登记工作、移民搬迁工作上加大投入力度。  

 3、支出按经济科目分类的明细情况
       2019年本部门一般公共预算支出605.5349万元，其中:
    工资福利支出(301)555.1097万元，较上年增加57.9774万元，原因是人员经费增加。

 商品和服务支出(302)48.24万元，较上年增加14.46万元，原因是原因是人员经费增加 。

  对个人和家庭的补助支出(303)2.1852万元。

2019年本部门一般公共预算支出605.5349万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.1097万元，较上年增加57.9774万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出(302)48.24万元，较上年增加14.46万元，原因是原因是人员经费增加 。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
  (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算29.4万元。其中：公务接待费5万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费18万元，与上年持平。

2019年一般公共预算会议费支出预算1.6万元，与上年持平；培训费支出预算4.8万元，与上年持平。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排48.24万元万元，较上年增加14.46万元，主要原因是公务费人均标准由2600元增加至人均5000元.

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。