宜君县住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行各级住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策，并依法实施。

（二）负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。负责全县房地产业的行业管理，对房地产开发、房屋征收、房地产中介、商品房预售、房屋资产评估、物业管理进行归口管理。

（三）负责全县城镇房屋产权、产籍和市场管理，对房屋安全状况进行鉴定。

（四）负责全县辖区内的城乡规划管理实施；负责县城乡规划委员会日常工作。

（五）负责城乡总体规划和村庄集镇规划的审查、报批；依据宜君县国民经济和社会发展计划编制城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划和专业规划。
    （六）负责建设项目选址、定点，用地规划许可，建设工程规划许可，组织对城乡规划实施的检查、监督，查处违反城乡规划法规、法律的行为；负责城建综合监察工作。

（七）负责城乡规划设计、勘测行业管理；主管风景名胜区管理工作。

     （八）负责监督各项建筑活动，综合管理工程建设设计，施工图纸审查，规范管理建筑市场；负责工程勘察设计，建筑安装、装饰的行业管理，监督管理工程质量和施工安全，建筑行业劳动保险统筹；负责全县建筑节能管理和招标投标监督工作。　

（九）负责县城市政基础设施、园林绿化、市容市貌和环境卫生等方面的行业管理工作；主管县城基础设施专项资金的使用。

（十）负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的管理、维护工作；负责城市照明、景观亮化管理工作；负责城市内涝防治管理工作；负责城市规划区户外广告设置的管理工作。

（十一）负责供气、供热等公用事业行业管理工作；推行实施行业技术指标、产品标准，参与公用产品价格制定并监督执行；监督管理相关企业安全生产和服务质量。

（十二）负责城市供水管网设施迁移，拆除、改造审批。

（十三）负责城市建设档案管理。

（十四）负责全县范围内的破坏性地震应急预案编制；宣传和普及防震减灾知识；对新建、扩建，改造工程实行抗震审查。

（十五）负责全县人防战备工作。

（十六）承办县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、持续开展垃圾、污水专项整治“清洁乡村”行动。2、村庄95%的生活垃圾、70%的生活污水有效治理。3、修编县城总体规划、编制高铁片区和东环线规划。4完成老街道路广场建设项目。5、完成宜阳北街“白改黑”工程。6、完成恒大小学路建设项目7完成县城生活垃圾填埋场项目，加快县城建筑垃圾填埋场建设8加快龟山片区棚户区改造项目建设。9、加快创业大厦项目建设。10、加快华泰盛世文化商业综合体建设。11、加快胜达名都小区建设。12、加快永兴小区建设。13、推进宜君新城建设。14、推进县城环境提升工程。15、加快哭泉、太安、五里镇3个乡镇棚改建设步伐。16、实施3个镇区垃圾污水处理项目让城乡的底色更靓、品质更高。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算。

住建局局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产987221.56元，领导职数 4名，其中：局长 1名、副局长 2名、工委书记1名 。内设8个股室（其中：局办公室、后勤财务股、业务办、建工股、规划股、村镇股、公用事业股、房管股），下设12个二级单位（市政管理处、市容环卫所、城建执法队、房屋征收办、规划设计院、工程质量安全监督站、园林绿化处、南山公园管理处、房管所、污水厂、人防办、住房保障中心）。现有人数95人（其中：局机关11人、下属84人）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制8人、事业编制61人；实有人员95人，其中：行政11人、事业84人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆34辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我部门2019预算财政拨款收入为1655.63万元，财政拨款支出为1655.63万元：其中基本支出790.59万元，项目支出为865.04万元。

（二）财政拨款收支情况。

我部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

住建局2019年部门预算一般公共预算拨款1655.63万元，其中：基本支出791万元，项目支出865万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加356.51万元，增加了21.53%，增加的主要原因是人员增加，城市基础设施建设改造，项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般预算财政拨款收入1655.63万元，基本支出790.58万元，项目支出865.04：

2080505   基本养老保险93.85万元

2080506   职业年金  37.54万元

2082799其他对社会基金补助1万元

2101101行政单位医疗保险10万元

2101102事业单位医疗保险26万元

2120101行政运行104万元

2120501城乡社区环境卫生122万元

2120601建设市场管理与监督31万元

2120104   城管执法147万元

2120601  工程建设与管理 43万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出78万元

2210399 其他城乡社区公共设施支出  15万元

2210201住房公积金50万元

2210399 其他城乡社区住宅支出32万元

一般预算财政拨款收入865万元，用以项目支出865万元。其中：

2110302   水体  168万元

2120104  城管执法129万元

2120601 建设市场管理与监管 20万元

2120199  其他城乡社区管理事务支出48万元

2120399  其他城乡社区公共设施支出  134万元

2120501  城乡社区环境卫生（环卫工工资）356万元

2030603 人民防空2万元

2210399其他城乡社区住宅支出8万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出752.37万元，为基本支出，较上年增加25.29万元，增加的主要原因是人员增加；商品和服务支出865.04万元，项目支出550.75万元，较上年增加314.29万元，项目增加。   对个人和家庭的补助2.4万元，为基本支出，较上年减少的主要原因是遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算43.04万元。其中：公务接待费2.18万元，较上年增加0.4万元，主要原因是公务活动、项目检查增多；公务用车购置及运行维护费40.86万元，较上年增加30.1万元，主要原因是增加专用车辆；无因公出国（境）费用。

2019年一般公共预算会议费支出预算1.1万元，较上年增加0.4万元，主要原因是会议增多。培训费支出预算1.75万元，较上年增加1.25万元，主要原因是业务技术培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计61.22万元，其中：办公费1.13万元、印刷费0.25万元、邮电费0.2万元、物业管理费8万元、差旅费0.98万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费1.33万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出40万元、较上年增加22.25万元，主要原因是人员增加以及预算科目调整，将其它交通费用调整至机关运行经费中。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划3271万元，其中政府采购货物类计划93万元、政府采购服务类计划2976万元、政府采购工程类计划202万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。