中共宜君县委老干部工作局2019年部门综合预算说明
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2019-02-15 11:01
作者：财政局
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一、部门主要职责及机构设置:
(1)执行党和国家关于老干部工作方针、政策，全面
落实老干部的政治、生活待遇，竭诚为老干部晚年生活服务。
（2）承办领导交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、做好中华人民共和国成立70周年大走访大慰问。
2、完善党员信息库，进一步加强流动党员管理。完成档案年度工作任务。
3、成立离退休干部党工委，完善职责及制度。
4、继续做好困难离退休干部结对帮扶工作。
5、组织离退休干部健康体检。
6、组织离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设。
7、规范健全离退休干部党组织建设。
8、探索提升老干部学习活动阵地管理水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人,事业编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员及遗属65人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款77.92万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入77.92万元，其中一般公共预算拨款收入77.92万元， 2019年本部门预算收入较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同；2019年本部门预算支出77.92万元，其中一般公共预算拨款支出77.92万元，2019年本部门预算支出较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入77.92万元，其中一般公共预算拨款收入77.92万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同；2019年本部门财政拨款支出77.92万元，主要原因是功能科目分类不同。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出77.92万元，较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出77.92万元，其中: (1)行政运行(2010101)67.21万元；
(2)社会保障和就业支出(2080505)4.12万元;
(3)社会保障和就业支出(2080506)1.65万元;
(4)卫生健康支出(2101101)2.75万元;
(5)住房保障支出(2210201)2.19万元.
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出77.92万元，其中:
工资福利支出(301)32.45万元，较上年增加5.76万元，原因是机关及遗属工资调资。
商品和服务支出(302)23.42万元，较上年增加0.46万元，原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助支出(303)22.05万元，较上年增加8.27万元，原因是离休人员工资从2018年10月由单位发放。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出77.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）32.45万元，较上年增加5.76万元，原因是人员工资调资及养老保险和职业年金个人部分财政部代扣；
机关商品和服务支出(502)23.42万元，较上年增加0.46万元，原因是办公经费增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年减少3.5万元(98%)，减少的主要原因是严格执行相关规定，减少开支。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.05万元，较上年减少0.7万元（93%），减少的主要原因是严格执行相关政策，减少公务接待次数。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排1.5万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：杨炎坤
标题:中共宜君县委老干部工作局2019年部门综合预算说明,
正文:
一、部门主要职责及机构设置:
(1)执行党和国家关于老干部工作方针、政策，全面
落实老干部的政治、生活待遇，竭诚为老干部晚年生活服务。
（2）承办领导交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、做好中华人民共和国成立70周年大走访大慰问。
2、完善党员信息库，进一步加强流动党员管理。完成档案年度工作任务。
3、成立离退休干部党工委，完善职责及制度。
4、继续做好困难离退休干部结对帮扶工作。
5、组织离退休干部健康体检。
6、组织离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设。
7、规范健全离退休干部党组织建设。
8、探索提升老干部学习活动阵地管理水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人,事业编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员及遗属65人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年作为我县部门整体绩效目标试点单位，涉及一般公共预算当年拨款77.92万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入77.92万元，其中一般公共预算拨款收入77.92万元， 2019年本部门预算收入较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同；2019年本部门预算支出77.92万元，其中一般公共预算拨款支出77.92万元，2019年本部门预算支出较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入77.92万元，其中一般公共预算拨款收入77.92万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同；2019年本部门财政拨款支出77.92万元，主要原因是功能科目分类不同。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出77.92万元，较上年增加28.27万元，主要原因是功能科目分类不同。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出77.92万元，其中: (1)行政运行(2010101)67.21万元；
(2)社会保障和就业支出(2080505)4.12万元;
(3)社会保障和就业支出(2080506)1.65万元;
(4)卫生健康支出(2101101)2.75万元;
(5)住房保障支出(2210201)2.19万元.
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出77.92万元，其中:
工资福利支出(301)32.45万元，较上年增加5.76万元，原因是机关及遗属工资调资。
商品和服务支出(302)23.42万元，较上年增加0.46万元，原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助支出(303)22.05万元，较上年增加8.27万元，原因是离休人员工资从2018年10月由单位发放。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出77.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）32.45万元，较上年增加5.76万元，原因是人员工资调资及养老保险和职业年金个人部分财政部代扣；
机关商品和服务支出(502)23.42万元，较上年增加0.46万元，原因是办公经费增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年减少3.5万元(98%)，减少的主要原因是严格执行相关规定，减少开支。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.05万元，较上年减少0.7万元（93%），减少的主要原因是严格执行相关政策，减少公务接待次数。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排1.5万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
