宜君县发展和改革局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

1、部门的主要职责

研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。

编制全县资源开发、生产力布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。

负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督、承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。

研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。

研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。

负责组织和协调全县信息化管理工作，制定有关政策战略。

贯彻国家物价工作方针、政策、对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理监测。

负责全县国民经济动员、西部大开发。21世纪议程等工作。

2、部门的决算单位构成

纳入宜君县发展和改革局2013年度决算范围的单位包括：

⑴行政单位1个：宜君县发展和改革局（包括4个下属）。

二、2013年度部门决算表

1、收支决算总表

宜君县发展和改革局2013年度收支决算总表

单位：万元

收      入 支      出

项  目 行次 决算数 项  目 行次 决算数

一、公共预算财政拨款 1 218.7 一、基本支出 13 189.4

二、政府性基金 2 1、工资福利支出 14 102.8

三、事业收入 3 2、对个人和家庭的补助 15 31.0

四、经营收入 4 3、商品和服务支出 16 55.6

五、其他收入 5 7.0 4、其他资本性支出 17

6 二、项目支出 18 101.7

7 三、经营支出 19

8 四、对附属单位补助支出 20

本年收入合计 9 225.7 本年支出合计 21 291.1

用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 22

上年结转和结余 11 90.3 年末结转和结余 23 24.9

收入合计 12 316.0 支出合计 24 316.0

注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

2、公共预算财政拨款支出决算表

宜君县发展和改革局2013年度公共预算财政拨款支出

决算表

单位：万元

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称

合       计 291.1 189.4 101.7

2010401 行政运行 140.1 140.1

2010406 社会事业发展规划 101.7 101.7

2010499 其他发展与改革事务支出 49.3 49.3

3、 “三公”经费支出表

宜君县发展和改革局2013年度 “三公”经费支出表

单位：万元

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

合计 公务用车运行维护费 公务用车购置费

14.86 4.86 4.86 10

补充资料：

1.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位公务用车2 辆；年末公务用车保有量2 辆。

2.公务接待有关情况：2013年度公务接待累计 210批次，公务接待累计1150人。

三、宜君县发展和改革局2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计225.7万元。包括：其他收入7万元。

2、支出总计291.1万元。

（1）基本支出189.4万元。

（2）项目支出101.7万元。

（3）年末结转和结余24.9万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年财政预算拨款支出：291.1万元。其中：基本支出189.4万元；项目支出101.7万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

2013年基本支出：189.4万元。包括：工资福利支出：102.8万元；对个人和家庭的补助：31万元；商品和服务支出：55.6万元。

2013年项目支出101.7万元。包括：基本设施建设：95.6万元；办公设备购置：6.1万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.86万元，其中，公务用车运行维护费4.86万元，公务接待费10万元。

1、公务用车运行维护费4.86万元，主要用于车辆维修和加油费。

2、公务接待费 10万元，主要用于项目检查接待、会议接待。