铜川市宜君县供销合作社联合社2016年“三公”经费预算公开编制说明

一、部门主要职责

(1)农资商品和防汛救灾物资的储备、供应；

(2)指导全县供销合作社的组织建设；

(3)全县烟花爆竹专营管理；

(4)推动全县农业产业化建设。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)努力做好2016年度的农资调储供应工作。全系统共储备、销售各类化肥8300吨，农药5100公斤，农地膜60吨，种子21000公斤，各种农机具1300多件，以确保全县“三农”生产的需求。

(2)全力做好村级供销综合服务社建设，按期完成市社下达的任务。

(3)加强基层社和县直公司的经营管理，全系统完成销售总额780万元，实现利润6.2万元。

(4)切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作，实行烟花爆竹标准化经营。落实各项安全应急措施，做到防患于未然，确保全系统安全稳定。

(5)加强全系统村级服务网点建设，规范乡村星级服务网点2个。

(6)加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息，储备高质量项目文本两个，争取到位资金20万元；积极招商引资，做好五里镇供销社综合改造的前期准备工作，保证该社各项业务正常开展。

(7)做好全县防汛物资储备工作。全系统筹措资金40万元，储备防汛物资20个品种，确保汛期物资供应。

(8)加强供销社参股领办的7个农民专业合作社及两个农民专业合作社联合社的管理工作，做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。

(9)完成农产品代购代销30万公斤。

(10)加强维稳信访工作，有效化解矛盾纠纷，实现赴省进京和集体赴市零上访。

(11)巩固和完善电子商务平台“淘宝村”建设工作，增加在线商户及产品销售，完善线下物流配送和仓储设施，并在县城新建线下产品体验店1个。

(12)积极参与现代产业精准扶贫工作，及时了解掌握工作动态。

(13)加快农副产品购销网络建设。继续组织供销社参股领办的企业和农民专业合作社赴西安及北京、上海长年展示直销具有宜君特色的农特产品，搭建我县农副产品外销平台，促进农民增收和农业发展。

三、部门预算单位基本情况

正科级建制，全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产12.99万元，领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名。事业编制11人，现有人员9人。

四、部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况。

2016年总收入为95.7万元，其中一般预算财政拨款收入为95.7万元。

2016年总支出情况为95.7万元，其中基本支出90.70万元，包括工资福利支出68.48万元，对个人和家庭补助支出11.18万元，商品和服务支出11.04万元。项目支出5.00万元，属于其他资本性支出。

（二）部门财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务95.7万元，是指履行商业流通事务所需工作经费。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按支出功能分类：2160250事业运行82.00万元；2160299其他商业流通事务支出13.7万元。合计：95.7万元。

（三）部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计5.34万元，其中“三公”经费预算5.34万元，较2015年压减4.56万元，减少46%。“三公”经费预算中公务用车运行维护费压减1.76万元，减少36%，公务接待费压减2.00万元，减少47%。