宜君县2015年度财政决算情况的报告

　　2015年，面对复杂多变的经济形势，全县财税部门在县委的坚强领导和县人大的有力监督支持下，积极应对各种严峻挑战，创新思维，主动作为，为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险做出了重要贡献，圆满的完成了第十六届人大第四次会议批准的财政收支预算。

一、2015年财政收入决算情况

　　全县财政总收入完成33691万元，同比增收861万元，增长2.62%。其中，上划中央收入7272万元，同比下降470万元，降低6.07%；上划省级收入4110万元，同比增收171万元，增长4.34%；地方一般预算收入完成22309万元，完成年初预算21900万元的101.87%，同比增收1160万元，增长5.48%（同口径增长14.82%）；政府性基金收入150万元，同比下降225万元，降低60%（主要是部分基金收入科目调整到一般预算收入科目）。

（一）地方一般公共预算收入分征收部门完成情况

　　国税部门完成1613万元，较上年增收12万元，增长0.75%；地税部门完成7766万元，较上年减收286万元，下降3.55%；财政部门完成12930万元，较上年增收1434万元，增长12.47%。

（二）地方一般公共预算收入分项目完成情况

　　税收收入完成12612万元，同比下降3.95%。其中：增值税完成1498万元，同比增长2.96%；营业税完成3508万元，同比下降27.83%（主要是受营改增政策调整影响）；企业所得税完成783万元，同比增长8.9%；个人所得税完成632万元，同比增长378.79%（受方舟制药股权转让、工资上涨等因素影响）；城建税完成470万元，同比下降14.7%；资源税完成1093万元，同比增长32.16%；契税完成3895万元，同比下降6.14%。

　　非税收入完成9697万元，同比增长20.91%，非税收入占地方一般预算收入的43.47%。其中：专项收入完成1020万元，同比增长118.67 %；行政事业性收费收入完成619万元，同比增长22.57%；罚没收入完成353万元，同比下降35.35%；国有资本经营收入完成211万元，同比下降57.8%；国有资源有偿使用收入7494万元，同比增长24.86%。

二、2015年财政支出决算情况

　　2015年，全县财政总支出108891万元，同比增长9.31%。其中：基金支出2746万元，同比增支113万元，增长4.29%；地方一般公共预算支出106145万元，同比增支9165万元，增长9.45%。一般公共预算主要支出项目决算情况如下：

一般公共服务支出14029万元，同比增长2.20%；

公共安全支出3695万元，同比增长32.53%；

教育支出27208万元，同比增长0.20%；

科学技术支出975万元，同比增长0.21%；

文化体育与传媒支出1765万元，同比增长11.43%；

社会保障和就业支出10212万元，同比增长2.48%；

医疗卫生支出10024万元，同比增长36.08%；

环境保护支出2721万元，同比增长203.01%；

城乡社区事务支出2142万元，同比增长1.61%；

农林水事务支出24650万元，同比增长6.09%;

交通运输支出918万元，同比下降6.42%；

资源勘探电力信息等事务支出592万元，同比增长28.98%；

商业服务业等事务支出311万元，同比增长70.88%；

国土资源气象等事务支出786万元，同比增长8.41%；

住房保障支出5962万元，同比增长28.91%；

粮油物资储备管理事务支出126万元，同比下降28%;

其他支出29万元。

三、财政收支平衡情况

　　2015年地方一般公共预算收入22309万元，加上上级补助收入85716万元、地方政府债券转贷收入4319万元、上年结余-79万元，调入资金368万元（基金科目调整为一般预算科目），收入合计为112633万元；地方一般公共预算支出106145万元，加上上解上级支出940万元、国债还本支出2319万元，安排预算稳定调节基金5万元支出合计为109409万元。收支相抵后，年终结余3224万元（均为中省市专款结余）。

　　2015年政府性基金收入150万元，加上上级补助收入2154万元、上年结余1080万元，收入合计3384万元；政府性基金支出2746万元，调出资金368万元，收支相抵后，年终结余270万元。

　　2015年，在经济下行的严峻形势下，全县财政收入实现了持续稳定增长，财政调控、分配、监督职能充分发挥，公平、公正、公开、透明的公共财政框架初步建立，为促进经济社会和谐发展提供了有力保障，有力地促进了县域经济社会的稳定健康发展。在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，财政工作仍然存在一些矛盾和问题：一方面，面对经济新常态，工业企业发展不利因素增多，供给侧结构性改革又将对煤炭、石油、房地产等全县主体税源产生严重影响，加之铜黄高速等重大项目投资支撑的一次性税源基本消失，从而使全县骨干税源少而小的先天不足更加凸显，财政收入持续增长和收入质量提升的形势异常严峻；另一方面，民生保障、精准扶贫、城乡统筹、环境改善、深化改革等刚性支出持续加大，收支矛盾更加突出，财政保障的压力进一步加大。

　　针对这些问题，我们将在下一步工作中加以改进和完善。在今后工作中，进一步狠抓财源建设工作，积极培植新兴财源，强化收入征管，采取多种措施保障年度收入任务圆满完成；进一步优化财政支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上积极盘活财政存量资金，保障全县重点项目建设；积极向上争取财政专项资金，弥补本级财力，推动县域经济发展。

　　总之，我们将坚定信心，保持定力，将思想统一到县委、县政府的决策部署上来，运用系统思维，统筹当前和长远，全力做好新时期财政工作，为全县经济持续发展提供坚强动力!

附表1

附表2