宜君县发展和改革局 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2016-11-07 11:54
作者：财政局
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一、宜君县宜君县发展和改革局基本情况
（一）宜君县宜君县发展和改革局的基本职能：
(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
(2)编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。
(4)负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。
（5）研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。
（6）研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。
（7）贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
（8）负责全县国民经济动员等工作。
（二）宜君县发展和改革局决算单位构成
纳入宜君县发展和改革局2015年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个；下设1个二级单位宜君县国防动员委员会经济动员办公室；宜君县发展和改革局科级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数4名，其中：局长1名、副局长2名、纪检监察组长1名，内设5个股室（办公室、农业股、项目股、工业股、综合股）；现有人员9人。
⑵事业单位3个，宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心；现有人员10人。
（三）2015年主要工作
(1)完成生产总值任务。
(2)完成固定资产投资任务。
(3)加强2015年度节能工作，确保万元生产总值能耗下降任务顺利完成。
(4)做好宜君县国民经济与社会发展“十二五”总结工作，编制完成宜君县国民经济与社会发展“十三五”规划。
(5)强化项目管理、协调、稽查等工作。
(6)联系各项包村工作。
(7)完成县委、县政府及上级主管部门分配的其他各项工作任务。
二、宜君县发展和改革局2015年度部门决算情况
（一）收入支出决算总体情况
1、收入总计333.90万元。包括：
（1）财政拨款收入253.94万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入79.96万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是上级部门拨入的项目前期管理费和项目资金。
（3）上年结转和结余38.53万元，主要是项目前期费和部分未完成项目支出结转。
2、支出总计232.88万元，其中：公共预算财政拨款支出232.88万元。
（1）基本支出171.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 117.96万元，日常公用经费26.76万元，对个人和家庭补助支出27.08万元。
（2）项目支出61.08万元，主要包括项目前期费用等业务支出。
（3）年末结转和结余139.54万元，主要是本年上级拨入项目前期费和项目资金结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年公共预算财政拨款支出232.88万元，其中：基本支出171.80万元，项目支出61.08万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出232.88万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出232.88万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.99万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.86万元，公务接待费6.13万元；其中：会议费1.84万元，培训费：0.37万元。2015年度“三公经费”支出比2014年增加1.17万元，提高23.58%，主要原因是编制“十三五”规划的相关费用和业务的增加。
1、公务用车购置及运行维护费4.86万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少5.01万元，降低50.75%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降（未执行公务用车改革之前的费用）。
2、公务接待费3.92万元，主要是接待上级部门调研和“十三五”规划编制及检查工作。2015年度公务接待累计140多批次，780多人。比上年减少0.48万元，降低10.9%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。
4、会议费支出1.84万元，主要是“十三五”规划和相关项目会议支出，比上年增加1.44万元，增加3.6%，主要是“十三五”规划和相关项目会议费支出，会议规模和次数也增加了。
5、培训费支出0.37万元，主要是相关业务培训支出，比上年增加0.21万元，增加1.3%，主要是“十三五”规划和新增业务的培训。
四、2015年度部门决算公开附表
宜君县发展和改革局
网络编辑：财政局
信息审核：姜红梅
标题:宜君县发展和改革局 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县宜君县发展和改革局基本情况
（一）宜君县宜君县发展和改革局的基本职能：
(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
(2)编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。
(4)负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。
（5）研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。
（6）研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。
（7）贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
（8）负责全县国民经济动员等工作。
（二）宜君县发展和改革局决算单位构成
纳入宜君县发展和改革局2015年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个；下设1个二级单位宜君县国防动员委员会经济动员办公室；宜君县发展和改革局科级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数4名，其中：局长1名、副局长2名、纪检监察组长1名，内设5个股室（办公室、农业股、项目股、工业股、综合股）；现有人员9人。
⑵事业单位3个，宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心；现有人员10人。
（三）2015年主要工作
(1)完成生产总值任务。
(2)完成固定资产投资任务。
(3)加强2015年度节能工作，确保万元生产总值能耗下降任务顺利完成。
(4)做好宜君县国民经济与社会发展“十二五”总结工作，编制完成宜君县国民经济与社会发展“十三五”规划。
(5)强化项目管理、协调、稽查等工作。
(6)联系各项包村工作。
(7)完成县委、县政府及上级主管部门分配的其他各项工作任务。
二、宜君县发展和改革局2015年度部门决算情况
（一）收入支出决算总体情况
1、收入总计333.90万元。包括：
（1）财政拨款收入253.94万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入79.96万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是上级部门拨入的项目前期管理费和项目资金。
（3）上年结转和结余38.53万元，主要是项目前期费和部分未完成项目支出结转。
2、支出总计232.88万元，其中：公共预算财政拨款支出232.88万元。
（1）基本支出171.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 117.96万元，日常公用经费26.76万元，对个人和家庭补助支出27.08万元。
（2）项目支出61.08万元，主要包括项目前期费用等业务支出。
（3）年末结转和结余139.54万元，主要是本年上级拨入项目前期费和项目资金结余。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年公共预算财政拨款支出232.88万元，其中：基本支出171.80万元，项目支出61.08万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出232.88万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出232.88万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.99万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.86万元，公务接待费6.13万元；其中：会议费1.84万元，培训费：0.37万元。2015年度“三公经费”支出比2014年增加1.17万元，提高23.58%，主要原因是编制“十三五”规划的相关费用和业务的增加。
1、公务用车购置及运行维护费4.86万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少5.01万元，降低50.75%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降（未执行公务用车改革之前的费用）。
2、公务接待费3.92万元，主要是接待上级部门调研和“十三五”规划编制及检查工作。2015年度公务接待累计140多批次，780多人。比上年减少0.48万元，降低10.9%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。
4、会议费支出1.84万元，主要是“十三五”规划和相关项目会议支出，比上年增加1.44万元，增加3.6%，主要是“十三五”规划和相关项目会议费支出，会议规模和次数也增加了。
5、培训费支出0.37万元，主要是相关业务培训支出，比上年增加0.21万元，增加1.3%，主要是“十三五”规划和新增业务的培训。
四、2015年度部门决算公开附表
宜君县发展和改革局