宜君县总工会2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况

    一、宜君县总工会基本情况

（一）宜君县总工会的基本职能

(1)维护职工的合法权益和民主权利

(2)动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务

(3)代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(4) 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
     （二）宜君县总工会决算单位构成

纳入宜君县总工会2015年度决算范围的单位包括：

⑴政单位　1个：宜君县总工会

⑵事业单位　1个：宜君县困难职工援助中心

（三）2015年主要工作

（1)开展“宜君县劳动关系和谐企业”创建活动。

(2)抓好全县工会干部的培训工作。

(3)做好第二届职工技能大赛工作。

(4)做好困难职工援助工作，开展“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。

（5）在全县企事业单位中广泛开展“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，全年不少于两次。

（6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。

二、宜君县总工会2015年度部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1、收入总计90.22 万元。包括：

（1）财政拨款收入90.22 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（4）上年结转和结余20.15 万元，主要是维权支出、补下支出未完项目支出结转。

2、支出总计  89.13 万元，其中：公共预算财政拨款支出  89.13万元。

（1）基本支出  80.13 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费  47.13万元，日常公用经费  33.00万元。

（2）项目支出9.00 万元，主要包括办公设备购置及印刷费  等业务支出。

（3）年末结转和结余21.24 万元，主要是维权支出资金结转。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出  89.13万元，其中：基本支出80.13 万元，项目支出9.00 万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出89.13 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出89.13万元。

    三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

 2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.57万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.05万元，公务接待费2.52万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少0.53万元，降低9.5 %。

1、因公出国（境）费用0万元.

 2、公务用车购置及运行维护费  3.05万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少3.30 万元，降低8.19 %，主要是行政单位公务用车改革取消了一般公务用车后费用下降。县总工会 年末公务用车实际保有量0辆。

3、公务接待费  2.52万元，主要是接待上级单位调研、检查。2015年度公务接待累计25批次，125人。比上年减少0.28万元，降低10.00 %，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

4、会议费支出  0.97万元，主要是全委会支出，比上年减少0.38 万元，降低39.17 %，主要是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数。
    5、培训费支出2.57万元，主要是业务培训支出，比上年减少0.39万元，降低15.17 %，主要是进一步压缩了培训规模。

四、2015年度部门决算公开附表

宜君县总工会