宜君县机关事务管理局2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2016-11-07 15:04
作者：财政局
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一、宜君县机关事务管理局部门概况
1、机关事务管理局的主要职责：
(1)贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作方针、政策和规章；研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
(2)负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
(3)负责全县公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。
(4)承办县政府交办的其他工作。
（二）宜君县机关事务管理局部门的决算单位构成
纳入机关事务管理局部门2015年度决算范围的单位包括：
⑴ 事业单位 1个：宜君县机关事务管理局机关
（三）2015年主要工作
1、对县委、县政府办公楼的水、电进行维修维护，对下水管道进行疏通，对污水管道、暖气管道和暖气片进行维修保养，前后投资29万余元对大院内花坛、及政府一楼大厅全部进行了吊顶装修和防寒改造，有效预防和排除各类安全隐患。保障了设备设施的正常运转和水电暖的正常供应。
2、对县委、县政府办公楼门前绿化带适时进行修剪、整形、补载美化和病虫害防治。对两楼内外进行全天清洁保洁，保证下水道畅通，并及时清理垃圾，避免污染，实现了绿化、美化、亮化。
3、投资30多万元给县委，政府楼前及县委六楼会议室安装LED电子屏。由于原视频会议室设备陈旧，导致视频设备图像模糊失真，严重影响会议的正常召开。我单位和县投资评审中心联合调试、更新部分设备（创维高清60寸平板电视2台；索尼球形摄像头1套；部分附属设施以确保视频会议的正常召开。
4、公务用车改革
（1）改革前我县涉改车辆共计234辆（其中一般公务用车144辆，执法执勤用车59辆、特种专业技术用车31辆）。全县改革后保留一般公务用车和特种专业技术用车共计42辆，较改革前144辆减少102辆，保留比例为29%。
（2）执法执勤用车。县级部门（包括公安、司法、工商等在乡镇街道的派出机构）平均保留比例为70%。按此测算，再加上特种专业技术用车，全县改革后保留执法执勤及特种专业技术用车共计71辆，较改革前90辆减少19辆，保留比例为78%。
（4）处置涉改的车辆114辆。截至目前已公开拍卖40辆，拟报废35辆，待拍卖处置39辆。目前，保留在县级部门和各乡镇的机要通信用车和应急公务用车22辆，县机关事务管理局组建了编制19辆公务用车车辆服务中心，用以保障必要的应急公务、调研接待、综合执法和远距离一般公务出行。
5、办公用房清理、停建工作按照市上有关要求完成了工作任务。
6、国家级节约型公共机构节能示范单位创建圆满成功。
7、组织编制了《宜君县县级党政领导干部周转住房项目建设实施方案》在县财政、发改、城建部门的配合支持下，已确定了购置方案。内部改造装饰方案本着简洁、耐用大方的原则，已初步确定，其主材料待装饰方案审定后，由财政投资评审中心提前介入，
配合承建方共同考察确定以便保质、按时完成项目建设。精神文明、党风廉政建设、平安单位、省级园林式单位的创建巩固成绩优良。今年完成日常性会务工作50余场次，为6000多人次提供会务服务，没有出现任何差错。
二、宜君县机关事务管理局2015年度部门决算情况
（一）收入支出决算总体情况
1、收入总计868.63万元。包括：
（1）财政拨款收入708.22万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）上年结转和结余160.41万元，主要是2014年底存在应支未支部分。
2、支出总计652.53万元，其中：公共预算财政拨款支出 652.53万元。
（1）基本支出266.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费111.83万元，日常公用经费154.82万元。
（2）项目支出385.87万元，主要包括维修费49.45万元、购买周转房229.89万元，购买办公设备69.8万元，专用设备购置36.71等业务支出。
（3）年末结转和结余216.1万元，主要是2015年应支未支；
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出652.53万元，其中：基本支出266.66万元，项目支出385.87万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出652.53万元，按支出功能科目分，工资福利支出100.01万元、商品和服务支出204.28万元，对个人和家庭的补助支出11.7万元其他资本性支出336.41万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.65万元，其中，公务用车运行维护费5.65万元，2015年度“三公经费”支出比2014年增加3.16万元，增加126.9%
2、公务用车购置及运行维护费5.65万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年增加3.16万元，增加126.9%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后，我单位组建了车辆服务中心，用以保障必要的应急公务、调研接待、综合执法和远距离一般公务出行，车辆服务中心保留的编制内19辆公务用车运行费用，所以公务用车运行费用增加。局机关年末公务用车实际保有量1辆。
四、2015年度部门决算公开附表
网络编辑：财政局
信息审核：杨炎坤
标题:宜君县机关事务管理局2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县机关事务管理局部门概况
1、机关事务管理局的主要职责：
(1)贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作方针、政策和规章；研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
(2)负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。
(3)负责全县公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。
(4)承办县政府交办的其他工作。
（二）宜君县机关事务管理局部门的决算单位构成
纳入机关事务管理局部门2015年度决算范围的单位包括：
⑴ 事业单位 1个：宜君县机关事务管理局机关
（三）2015年主要工作
1、对县委、县政府办公楼的水、电进行维修维护，对下水管道进行疏通，对污水管道、暖气管道和暖气片进行维修保养，前后投资29万余元对大院内花坛、及政府一楼大厅全部进行了吊顶装修和防寒改造，有效预防和排除各类安全隐患。保障了设备设施的正常运转和水电暖的正常供应。
2、对县委、县政府办公楼门前绿化带适时进行修剪、整形、补载美化和病虫害防治。对两楼内外进行全天清洁保洁，保证下水道畅通，并及时清理垃圾，避免污染，实现了绿化、美化、亮化。
3、投资30多万元给县委，政府楼前及县委六楼会议室安装LED电子屏。由于原视频会议室设备陈旧，导致视频设备图像模糊失真，严重影响会议的正常召开。我单位和县投资评审中心联合调试、更新部分设备（创维高清60寸平板电视2台；索尼球形摄像头1套；部分附属设施以确保视频会议的正常召开。
4、公务用车改革
（1）改革前我县涉改车辆共计234辆（其中一般公务用车144辆，执法执勤用车59辆、特种专业技术用车31辆）。全县改革后保留一般公务用车和特种专业技术用车共计42辆，较改革前144辆减少102辆，保留比例为29%。
（2）执法执勤用车。县级部门（包括公安、司法、工商等在乡镇街道的派出机构）平均保留比例为70%。按此测算，再加上特种专业技术用车，全县改革后保留执法执勤及特种专业技术用车共计71辆，较改革前90辆减少19辆，保留比例为78%。
（4）处置涉改的车辆114辆。截至目前已公开拍卖40辆，拟报废35辆，待拍卖处置39辆。目前，保留在县级部门和各乡镇的机要通信用车和应急公务用车22辆，县机关事务管理局组建了编制19辆公务用车车辆服务中心，用以保障必要的应急公务、调研接待、综合执法和远距离一般公务出行。
5、办公用房清理、停建工作按照市上有关要求完成了工作任务。
6、国家级节约型公共机构节能示范单位创建圆满成功。
7、组织编制了《宜君县县级党政领导干部周转住房项目建设实施方案》在县财政、发改、城建部门的配合支持下，已确定了购置方案。内部改造装饰方案本着简洁、耐用大方的原则，已初步确定，其主材料待装饰方案审定后，由财政投资评审中心提前介入，
配合承建方共同考察确定以便保质、按时完成项目建设。精神文明、党风廉政建设、平安单位、省级园林式单位的创建巩固成绩优良。今年完成日常性会务工作50余场次，为6000多人次提供会务服务，没有出现任何差错。
二、宜君县机关事务管理局2015年度部门决算情况
（一）收入支出决算总体情况
1、收入总计868.63万元。包括：
（1）财政拨款收入708.22万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）上年结转和结余160.41万元，主要是2014年底存在应支未支部分。
2、支出总计652.53万元，其中：公共预算财政拨款支出 652.53万元。
（1）基本支出266.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费111.83万元，日常公用经费154.82万元。
（2）项目支出385.87万元，主要包括维修费49.45万元、购买周转房229.89万元，购买办公设备69.8万元，专用设备购置36.71等业务支出。
（3）年末结转和结余216.1万元，主要是2015年应支未支；
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出652.53万元，其中：基本支出266.66万元，项目支出385.87万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出652.53万元，按支出功能科目分，工资福利支出100.01万元、商品和服务支出204.28万元，对个人和家庭的补助支出11.7万元其他资本性支出336.41万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.65万元，其中，公务用车运行维护费5.65万元，2015年度“三公经费”支出比2014年增加3.16万元，增加126.9%
2、公务用车购置及运行维护费5.65万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年增加3.16万元，增加126.9%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后，我单位组建了车辆服务中心，用以保障必要的应急公务、调研接待、综合执法和远距离一般公务出行，车辆服务中心保留的编制内19辆公务用车运行费用，所以公务用车运行费用增加。局机关年末公务用车实际保有量1辆。
四、2015年度部门决算公开附表