宜君县水务局2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县水务局基本情况

（一）宜君县水务局的基本职能

1、负责水资源的合理开发和利用工作，贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、〈渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规；拟定水利发展总体规划，组织编制县管河流的综合规划和防洪规划、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；开展水能资源调查工作，负责县管河流以及重大调水工程的水资源调度工作；组织实施取水许可、水资源、水能资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水、乡镇供水和人畜饮水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定县管河流的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、拟订节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测工作；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，县管河流治理和开发，水利工程建设与运行管理。

7、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8、负责重大涉水违法事件的查处工作。协调跨乡镇水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作；负责水利行业安全生产工作；组织、指导水库、水电站大坝、水库库区工作用船的安全监管工作；负责水利建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作；负责水利工程建设和水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

9、承担县委、县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调、监督、指导全县防洪及抗旱工作，对主要工程实施防汛抗旱调度。

10、承办县委县人民政府和市水务局交办的其它事项。

（二）宜君县水务局决算单位构成

纳入宜君县水务局2015年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：水务局机关

事业单位9个：宜君县水利工作队、宜君县水土保持工作队、宜君县防汛抗旱指挥部、宜君县水政监察大队、宜君县水产技术推广站、宜君县农村供水管理站、宜君县西河水库管理站、宜君县福地水库管理站、宜君县河道水库管理站。

（三）2015年主要工作

1、做好项目资金争取及招商引资工作。我局按照“项目立局、科学治水、改善民生”的理念，抢抓机遇争抓项目，形成水利建设大发展的新热潮。2015年争取国家投入水利建设项目资金3617.7万元，占全年争取投资3000万元的121%。完成固定资产投资11759万元，占全年任务8000万元的147%。招商引进签约合同金额5亿元。

2、重点水利工程完成情况2015年，我局共解决5085口人的安全饮水问题，完成任务的145%。治理水土流失面积63.15平方公里，完成任务的126%，全面完成五里镇流域生态治理工作。

3、县城供水改造和第二水源建设工作稳步推进。县政府于3月26日与省水务集团签订了县城供水合作协议书，按照协议内容，由水务集团负责县城供水改造和第二水源建设工作，水务局负责对水务集团宜君供水有限公司的建设与运营情况进行监管。4月底前完成了与省水务集团的各项移交工作。为了加快第二水源建设前期工作，我们先后完成了《第二水源可研报告》，已上报省水利厅，并通过审查。完成了水库移民安置大纲、水库环境影响评估报告、社会风险评估方案、选址意见书的编制工作，正在编制土地预审报告、地震灾害报告、地震灾害评价报告，计划12月底前完成第二水源初步规划设计。县城宜阳北街应急管网改造工程7月10日开工建设，8月26日完工。工程共铺设管线3720米，完成投资110万元，通过管网的改造工程的实施，有效的解决了宜阳北街供水压力不足的问题。宜君县县城供水改造（西河输水管线）工程于6月30日开工建设，10月31日顺利完工，工程共开挖水渠3.8公里，铺设管道3.8公里，完成投资303万元，解决了县城供水主管道老化，不能满足群众用水需求的矛盾，得到了群众好评。

4、农村饮水安全项目再创佳绩。我们抓住国家加大农村安全饮水投资的机遇，因地制宜，采用联村供水、独立供水、水窖供水等多种灵活的供水形式，加快推进我县农村饮水安全工程建设。截止11月中旬，完成投资504.6万元，建成车村、西良村、孟家庄、马塬畔及偏桥村等11处饮水工程，建蓄水池12座，机井3眼，铺设各类管道30公里，完成投资504.6万元，解决了5085人的饮水问题，使全县农村饮水安全覆盖率提升至92%，深受群众欢迎。

5、生态治理工作有序开展。保护开发好生态资源，对于加强我县生态文明建设至关重要。按照县政府关于生态治理的要求，我局坚持以改造坡耕地为重点，以营造水保林、栽植经果林为突破口，形成了山、水、林、田、路统一规划，沟、塘、池、渠合理配套的综合治理模式，走出了一条以重点工程为依托，以小流域治理为单元，建设生态农业的水土保持发展之路。2015年治理水土流失63.15平方公里，其中新修水平梯田333.58公顷，营造水土保持林3301.69公顷，栽植经济林1333.21公顷，封禁治理1346.52公顷。治理后极大的改善了当地群众的生产条件、生态环境和人居环境，受到了群众的好评，谱写了一曲人水生态和谐相融互惠的和美乐章。

6、雷塬河棋盘段防洪工程全面完成。该工程于1月29日分四个标段在西安公开开标，2月底前各施工单位进入工地，完成测量、放线和占地及地面附着物统计工作，占地补偿工作后，于4月29日开工建设，工程完成投资2015.26万元，新建堤防建设4.08千米，现已全面完工并投入使用。

7、中央第一批农田水利建设项目顺利完工。该项目于4月22日公开开标，5月8日开工建设，10月底全面完工，完成投资700万元，主要完成建设任务为：(1)兴市村大棚灌溉设施。新建大口井3眼，井房3座，100m³蓄水池3座，同时配套大棚滴灌设施，输水管道（井到蓄水池）DN80钢管引水管0.865㎞,Φ110PVC主干管1.773㎞，90PVC支干管0.844㎞，Φ75PVC支管7.650㎞,Φ16PE滴灌管87㎞。（2）榆舍村新建排涝渠500m。（3）雷声村新建排涝渠200m。(4)马塬村、尧生村、桐树村、唐家塬村 杨柳塬村各新建350m深机井1眼，配套200m³蓄水池1座，发展低压管道灌溉工程800亩。

8、全面完成五里镇河项目区2014年福地小流域综合治理工程和榆五川小流域综合治理工程。该项目属于国家水土保持重点建设项目，工程于1月初完成了招投标，1月底开工建设，工程现已全部完工，完成投资786万元，共治理水土流失面积18.83平方公里，完成基本农田建设1739亩，栽植水保林7060亩，经济林2619亩，完成封育治理16828亩，新建涝池1座，谷坊8座，生产道路2.08公里，提升了项目区生态环境及群众满意度。

9、2013年巩固退耕还林成果基本口粮田和2014年省级小型农田水利基本建设补助资金建设项目成效显著。这两处项目分别于2014年12月、15年3月开工建设，5月底两处工程全部完工，完成投资662万元，共新修基本农田2100亩，改造提高基本农田1400亩，田间设施配套2000亩，土壤改良培肥1000亩。在思弥村修建3000立方米蓄水池一座，配套灌溉面积400亩；在黑家河村修建2000立方米蓄水池一座，配套灌溉面积300亩，工程建成后，对促进项目区农村产业结构调整，起到了十分重要的促进作用。

10、做好“省级水保示范园”创建工作。为了做好此项目工作，我局邀请西北农林科技大学资源环境学院专家对我县福地湖进行了实地调研勘测，与水保队技术人员组成了专门的规划设计班子，编制完成了福地湖水保示范园规划，并于2月份上报省水保局审批。与此同时，整合水利、林业、交通等资金4700余万元，新修谷坊9座、生产道路2.8km；新修石质边坡防护400m，浆砌石截水沟1000m；浆砌石梯田田坎200m、六棱砖梯田田坎各400m；鹅卵石环湖人行步道500m，生态砖环湖人行步道500m；柳木桩护岸工程1000m；韦家河库尾弃渣治理2000m2；栽植紫穗槐护坡（高边坡治理）0.75hm2，栽植攀缘植物护坡0.14hm2；石质边坡绿化400m，栽植葛藤、胶东卫矛10000株；土坎梯田田坎植草植树1500m，六棱转梯田田坎绿化400m；环湖步道绿化9.36hm2；韦家河库尾弃渣治理工程绿化1.26hm2；种植薰衣草4.19hm2；建设封禁碑4块、简介碑2块、标识牌1块、宣传牌8块，绿化美化了湖区生态环境。

11、水库移民后扶工作持续健康发展。我局创新发展模式，以促进水库移民致富为着力点，切实加大扶持力度，提升服务效能。一是按照省移民人口登记管理办法，对2015年度直补人口进行了核查更新。并将核查工作制度、常规化。二是加强水库管理工作。完成了西舍水库除险加固工程的单位、单元工程验及审计工作；马沟、东舍、梁塬水库除险加固工程质量保证金退付认证工作和福地、西河、党沟水库大坝注册登记及上报工作。三是在发放移民补助的同时，也高度重视移民地群众的生产生活条件改善，下大力气争取上级移民项目资金201万元，为套滩、韦家河、牛家庄村改造基本口粮田422亩，整修生产道路2.8km，新建核桃园800亩；为丁家沟、桐塬村硬化村级道路1.58km；为牛家庄74户群众建安全饮水工程，解决他们的吃水困难；为套滩村水库移民讲授核桃、苹果栽植修剪与管护技术及要点，大棚日光温室稀特菜栽培技术等，培训185人/次，发放资料、工具各185套。为库区移民致富奔小康奠定了坚实基础。

二、宜君县水务局2015年度部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1、收入总计2983.31万元。包括：

（1）财政拨款收入2912.28万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余71.03万元，主要是支出结转。

2、支出总计2983.31万元，其中：公共预算财政拨款支出2870.87万元。

（1）基本支出737.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费486.55万元，日常公用经费251.31万元。

（2）项目支出2133.00万元。

（3）年末结转和结余112.45万元，主要水利工程前期费、水质监督员工作、日常公用经费资金结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出2602.36万元，其中：基本支出726.36万元，项目支出1876.00万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出2602.36万元，按支出功能科目分农林水支出2602.36万元 。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.03万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.81万元，公务接待费4.91万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少4.62万元，降低18%。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费9.24元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少1.32万元，降低13%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量5辆。

3、公务接待费4.91万元，主要是接待上级检查、视察用餐费，外出项目审查、评估、开会用餐，工程招标、验收、检查等。2015年度公务接待累计198批次，1580人。比上年减少2.34万元，降低32%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

4、会议费支出2.45万元，主要是项目评审会、水资源论证会等会议支出，比上年减少0.62万元，降低20%，主要是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数。
   5、培训费支出4.42万元，主要是职工业务培训支出，比上年减少0.32万元，降低10%，主要是进一步压缩了培训规模。

四、2015年度部门决算公开附表