政协宜君县委员会办公室2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县政协办公室基本情况

（一）宜君县政协办公室的基本职能

(1)政治协商；

(2)民主监督；

(3)参政议政；

（二）宜君县政协办公室决算单位构成

纳入宜君县政协办公室2015年度决算范围的单位包括：

⑴行政单位　1个：政协宜君县委员会正处级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产835468.2元，领导职数13名，其中：住会主席1名、住会副主席2名、秘书长1名、办公室主任1名、副主任1名、委室主任5名、副主任1名 。内设5委1室1科（提案委、学史委、经法委、科教委、委员工作委员会、办公室、联络科）。现有人员21人。

（三）2015年主要工作

1、筹备召开政协宜君县八届四次会议

2、 开展三次视察、三次调研、二次走访委员；

3、完成《秀美宜君 地膜玉米篇》一书出版工作；

4、召开提案建议办理民主评议座谈会；

5、组织部分委员对外交流学习；

6、召开四次常委会议

二、宜君县政协办公室2015年度部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1、收入总计284.46万元。包括：

（1）财政拨款收入278.68万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入5.78万元，为取得的除财政拨款收入等以外的收入。是市政协拨付的市政协委员走访费。

（3）上年结转和结余54.40万元，主要是委员视察费、走访费支出结转。

2、支出总计288.17万元，其中：公共预算财政拨款支出288.17万元。

（1）基本支出269.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费173.10万元，日常公用经费96.54万元。

（2）项目支出18.53万元，主要包括印刷出版文史资料、委员宣传册等业务支出。

（3）年末结转和结余50.70万元，主要是印刷费等跨年度资金结转。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出288.17万元，其中：基本支出269.63万元，项目支出18.53万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出288.17 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出  288.17万元、

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出20.87万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费12.22万元，公务接待费8.65万元。2015年度“三公经费”支出比2014年增加1.17万元，增加5.93%。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费12.22万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年增加1.72万元，增加16.38 %，主要是公务用车时间长，维修费用增加。单位年末公务用车实际保有量2辆。

3、公务接待费  8.65万元，主要用于视察调研、委员活动开支及上级检查工作、业务指导、调研来人，基层来人招待。

2015年度公务接待累计15 批次，240人。比上年减少0.55万元，降低5.98%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

4、会议费支出6.13万元，主要是全委会会议、常务会、主席会的支出，比上年减少0.32万元，降低4.96%，主要是会议次数减少。
    5、培训费支出9.78万元，主要是委员培训、机关业务培训支出，比上年减少0.62万元，降低5.96 %，主要是培训次数减少。

四、2015年度部门决算公开附表