宜君县安监局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

（一）部门主要职能

(1)综合管理全县安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职权。负责协调解决各行业、各部门安全生产重大问题，按照属地管理及有关授权规定，负责省市驻宜单位的安全生产监督工作，指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项监察、监督工作。

(2)组织起草、拟定全县安全生产中、长期规划。提出短期安全生产工作任务、指标及考核目标，进行考核，并向县政府提出奖惩建议。

(3)组织开展安全生产监督检查宣传，推广先进管理经验及安全科技成果。

(4)负责全县生产伤亡事故统计上报工作，分析和预测全县安全生产形势，提出对策，并组织实施。

(5)负责组织、实施和直接调查处理重大安全生产事故，对事故的直接责任人提出处分建议；受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复。

(6)负责各类企业新建、扩建安全工程项目、劳动保护设施及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作，参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收，按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。

(7)指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控，并提出整改方案，对整改项目进行验收。组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

(8)负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训、考核工作。

(9)负责安全生产委员会的日常工作。

（二）部门基本情况

安监局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产506071元，领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。下设1个二级单位（安全生产监察大队）。局机关5人，下属8人。

（三）2016年部门工作任务完成情况

2017年全县安全生产工作的指导思想及目标：全面贯彻落实党的十八届六中全会省、市安全生产工作会议精神，坚持以人为本、安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持近期与远期、治标与治本、预防与查处相结合，以有效防范为中心，以企业为主体、以执法为手段、以体制为保障，下大力气做好工作，坚决遏制重特大事故的发生，进一步减少事故总量，全面完成市政府下达我县安全生产各项目标和任务。……

（四）部门决算单位构成

安监局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产506071元，领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。下设1个二级单位（安全生产监察大队），队长1名，副队长1名。现有人员13人（局机关5人，下属8人）安全生产监察大队经费没有独立。

二、部门2016年度决算表

（一）、决算收支总表（表1）

（二）、决算收入总表（表2）

（三）、支出总表（表3）

（四）、财政拨款支出总表（表4）

（五）、一般公共预算支出明细表（表5）

（六）、一般公共预算基本支出明细表（表6）

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

（八）、政府性基金收支表（表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

本年收入总计237.52万元。其中：

（1）财政拨款收入125.49万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入20.07万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

（1）2016年度本年收入合计237.52万元，较上年减少28.74万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（2）2016年度本年支出合计237.52万元，较上年减少28.74万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计237.52万元。其中:财政拨款125.49万元，占总收入的89.3%，包括一般公共预算财政拨款169.42万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计237.52万元。其中:基本支出128.09万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的85.4%；项目支出1.43万元，是为完成办公设备，财政预算专款安排的支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计125.49万元，较上年减少32.04万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2、2016年度本年财政拨款支出合计169.42万元，较上年减少4.89万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出129.52万元，其中：基本支出128.09万元，项目支出1.43万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少44.79万元，主要是一般公共预算财政拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出129.52万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出128.09万元.

一般公共服务支出为基本事务支出128.09万元。包括：

（1）行政运行104.86万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。（2）一般行政管理事务23.23万元。主要用于日常办公支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出129.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费104.86万元，主要包括:机关事业单位人员工资;公用经费23.23万元，主要包括:日常办公支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费7.14万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.48万元，降低17.2%,其中：公务接待费比上年减少1.48万元，降低17.2%,主要是压缩费用;公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是没有车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，增长主要原因是没有出国人员。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加XX组织的出国（境）团组,累计0人次,主要是没有出国人员。

公务用车购置及保有情况：安监局2016年无公务车辆购置，没有机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计79批次、869人，经费总额7.14万元，主要是严格贯彻执行八项规定。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 5.5万元，主要是业务培训支出，比上年减少2万元，减少 26.7%，主要是压缩费用。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，主要是……，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数增多。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出23.23万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计23.23万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少70.07万元，降低75.1%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2、政府采购支出情况

安监局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.43万元，其中：办公设备更新及办公耗材1.43万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门2016年度无此项收支

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。