铜川市宜君县发展和改革局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。

(2)编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。

(4)负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理工作，负责做好全县招商引资工作。

（5）研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。

（6）研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。

（7）贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。

（8）负责全县国民经济动员等工作。

（二）部门基本情况

宜君县发展和改革局科级建制，行政（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产36.7854万元，领导职数5名，其中：局长1名、副局长2名、副书记1 名、经济工程师1名。内设7个股室（办公室、农业股、项目股、工业股、综合股、物价股、普惠金融办），下设4个二级单位（宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心）。现有人员18人（局机关9人，下属9人）。

（三）2016年部门工作任务完成情况

一、科学编制计划，强化经济运行

（一）科学编制年度计划，统筹经济社会发展

（二）注重经济形势分析，发挥参谋助手作用

二、夯实目标责任，推进节能降耗

三、狠抓项目建设，保持固定资产快速增长

（一）扎实储备项目。

（二）全力争取项目。

（三）严格审批项目。

（四）严格审批项目。

（五）加快重点项目建设。

（六）强化服务保障严格督查落实。

四、注重价格监测管理，确保市场物价稳定

五、围绕中心服务大局，全力做好其他各项工作

（一）超额完成项目资金争取任务。

（二）以工代赈项目进展良好。

（三）经济动员工作有序进行。

（四）金融工作健康运行。

（五）积极开展石油天然气管道安全工作。

（六）全力打好“脱贫攻坚”战。

（七）全面深化改革工作持续推进。

（八）信息工作得到加强。

（九）信访、综治、依法行政、计划生育、等工作稳步开展。

（四）部门决算单位构成

宜君县发展和改革局下设4个二级单位宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计2667.60万元，较上年增加698.92万元，主要原因是项目资金和以工代赈项目资金、农村基础设施建设资金、扶贫资金力度的加大。

（2）2016年度本年支出合计2144.01万元，较上年增加820.61万元，主要原因是同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2667.60万元。其中:财政拨款1246.55万元，占总收入的114%，包括一般公共预算财政拨款722.97万元、无政府性基金预算财政拨款；无事业收入，是行政单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的268.98%；其他收入1421.05万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的87.72%，主要是项目实施未审计，资金未付和质保金等

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计2144.01万元。其中:基本支出1553.12万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费：1451.0万元和公用经费：102.12万元，占总支出的38.05%；项目支出590.89万元，是为完成以工代赈项目、农村基础设施建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括项目资金和以工代赈项目、农村基础设施建设等专项业务支出，占总支出的262.84%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计1246.55万元，较上年增加273.33万元，主要原因是项目资金和以工代赈项目资金、农村基础设施建设资金、扶贫资金力度的加大。

2、2016年度本年财政拨款支出合计2144.01万元，较上年增加820.61万元，主要原因是同上

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出722.97万元，其中：基本支出132.08万元，项目支出590.89万元，包括上年度财政拨款结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加210.43万元，主要是项目资金和以工代赈项目、农村基础设施建设等专项业务支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出722.97万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出248.97万元、农林水支出474.00万元（主要是用于人员经费、公用经费、农村基础设施建设）

一般公共服务支出为发展于事务支出248.97万元。包括：

（1）行政运行132.08万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）其他发展与改革事务支出116.89万元。主要用于项目前期工作。

农林水支出474.00万元，主要用于农村基础设施建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出248.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费113.26万元，主要包括:人员工资、津贴、养老保险、职业年金等;公用经费18.82万元，主要包括: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.06万元，其中，公务接待费2.06万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.66万元，降低43.4%,其中：公务接待费比上年减少1.86万元，降低47.4%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少;

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次,业务出国出境压缩0万元。

公务用车购置及保有情况：宜君县发展和改革局2016年无公务车辆购置，发改局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆，因车辆年久，无法使用，公务车辆购置及车辆运行费压缩0万元。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计106批次、424人。主要包括省、市系统业务等各项检查、调研。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.37万元，主要是相关业务培训支出，和上年比无增长， 

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.04万元，主要是相关项目、节能、安全等业务会议费支出，比上年减少0.8万元，减少43.5%，主要原因是压缩会议规模和次数减少。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出16.38万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计16.38万元； 2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少2.87万元，降低14.91%，减少（增长）的主要原因是压缩各项支出。

2、政府采购支出情况

发改局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出3.13万元，其中：通用设备支出2.51万元、家具、用具支出0.62万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，单价14.68万元。

4、重点项目支出绩效评价情况

无重点项目支出绩效评价情况。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。