铜川市宜君县妇联2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县妇联概况

(一）部门主要职责

1、团结和领导全县妇女积极投身于改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济建设发展和社会全面进步。

2、教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐、选拔工作，指导城镇基层妇女组织，各团体会员组织和各行业、妇女联谊组织的建设工作。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主管理，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

5、承担县人民政府妇女儿童工作委员会职能，制定妇女儿童发展规划，开展规划的监测、评估工作，负责妇女儿童项目的申报、实施工作、促进妇女儿童事业的全面发展。

(二)部门基本情况

妇女联合会科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产72031元，领导职数3 名，其中：主席1名、副主席1名、主任1 名。内设3个组（室）（办公室、妇女儿童工作组，宜君县人民政府妇女儿童工作委员会）。现有人员6人。

(三）2016年部门工作完成情况

1、深入开展“两学一做”学习教育。

2、持续推进“精准扶贫”包村工作。

3、着重做好各类宣传工作。

4、推进落实植树造林任务。

5、依托节日契机，丰富活动内容抓创新。

6、履行以法维权职责，适应依法治理新常态。    

7、办好妇女儿童民生实事，开展帮困济贫再行动。    

8、高标准开展技能培训，积极参与上级妇联各项活动。

9、认真履行工作职能，推进妇女儿童发展规划全面实施。

10、强化婚检知识宣传，引导群众效果显著。        

11、重视“妇女之家”示范点创建活动。    

12、开展“和美家庭”创建评选活动。    

13、开展“反家庭暴力”宣传走访活动。    

14、开展“家庭助廉”警示教育活动。  

(四）部门决算单位构成

1、行政单位1个：宜君县妇女联合会。 

二、2016年度部门结算公开附表(见附件）

1、决算收支总表(表1）

2、决算收入总表(表2）

3、支出总表(表3）

4、财政拨款支出总表(表4）

5、一般公共预算支出明细表(表5）

6、一般公共预算基本支出明细表(表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费(表7）

8、政府性基金收支表(表8）

三、铜川市宜君县妇联2016年度部门决算情况说明

(一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年收入总计54.52万元，较上年减少28.9万元，主要原因是专项支出减少。

（2）本年度支出总计77.05万元，较上年增加0.3万元，主要原因是业务增加。

2、本年收入构成情况

本年收入总计54.52万元，其中：财政拨款收入54.52万元，占总收入的100%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计77.05万元，其中：基本支出77.05万元，占总支出的100%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出26.22万元，对个人和家庭的补助支出10.71万元，商品和服务支出38.25万元,其他资本性支出1.87万元。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计54.52万元，较上年减少28.9万元，主要原因是专项支出减少。

2、2016年度本年财政拨款支出合计77.05万元，较上年增加0.3万元，主要原因是业务增加。

(三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出77.05万元，中：基本支出77.05万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。较上年增加0.3万元，主要原因是业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出77.05万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出77.05万元。

一般公共服务支出为群众团体事务支出77.05万元。包括：

（1）行政运行67.14万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）其他群众事务支出9.91万元。主要用于妇女儿童事业发展。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出77.05万元，人员经费支出36.94万元，日常公用经费支出40.11万元。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.36万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.36万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.04万元，降低75%,其中：公务接待费比上年减少1.04万元，降低75%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加组织的出国（境）团组,累计0人次。

公务用车购置及保有情况：妇联2016年无公务车辆购置，妇联机关年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计10批次、120人，经费总额0.36万元。主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出9.69万元，比上年增长5.02万元，增长107%，主要是巾帼脱贫技能培训支出，进一步增加了培训次数。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.12万元，主要是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数，比上年减少0.44万元，减少17%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开业务会议次数减少。

(五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出40.11万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计40.11万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加14.29万元，增加55%，增加的主要原因是本年支出经费增加。

2、政府采购支出情况

妇联严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.87万元，其中：办公设备更新1.87万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。