铜川市宜君县总工会2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1) 维护职工的合法权益和民主权利

(2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务

(3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

(4)  教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍  

（二）部门基本情况

宜君县总工会科级建制，编制4人。下设一个事业单位：宜君县困难职工援助中心，编制3人。机关设有办公室、权益部、组宣部、经审会、女工委员会。

（三）2016年部门工作完成情况

( 1) 开展了“宜君县劳动关系和谐企业”创建活动。

(2)举办全县工会干部的培训班一期。

(3) 完成县级劳模评选工作。

(4) 做好困难职工援助工作，开展了“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。

（5）在全县企事业单位中广泛开展了“安康杯”、创建“工人先锋号”等形式多样的劳动竞赛活动，全年开展3次。

（6）完成年度工会经费的收缴和上解任务。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县总工会2016年度决算范围的单位包括：

1、行政单位1个：宜君县总工会 

2、事业单位1个：宜君县困难职工援助中心

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况 

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计81.85万元，较上年减少 8.37万元，主要原因业务费、三公经费减少。

（2）2016年度本年支出合计81.85万元，较上年减少7.28万元，原因同上 。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计81.85万元。其中:财政拨款81.85万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计81.85万元。其中：

（1）基本支出69.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出51.74万元，对个人和家庭的补助支出5.00万元，商品和服务支出12.38万元。

（2）项目支出12.73万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括劳模疗休养费用等。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入情况2016年财政拨款收入81.85万元，其中：行政运行费69.12万元，其他群众团体事务12.73万元，包括以前年度结转和结余资金21.24万元。较上年减少8.37万元，主要原因业务费、三公经费减少。

2、2016年财政拨款支出81.85万元，其中：基本支出69.12万元，项目支出12.73万元。2016年财政拨款支出比上年减少7.28万元，主要是会议费、培训费、三公经费减少。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出81.85万元，其中：基本支出69.12万元，项目支出12.73万元，包括当年预算拨款、以前年度结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加7.28万元，主要是会议费、培训费、三公经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出81.85万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出81.85万元 。

一般公共服务支出81.85 万元。包括：

（1）行政运行69.12万元，反映行政单位的基本运行支出。

（2）工会疗休养1.70万元。主要用于劳模津补贴

（3）其他群众团体事务支出11.03万元。主要用于职工教育、宣传经费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出69.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费56.73万元，主要包括:人员工资、津补贴、奖金;公用经费12.38万元，主要包括:办公费、手续费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.80万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.00万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.57万元，降低28.19%,其中：公务接待费比上年减少1.57万元，降低（增长）28.19%,主要是上级检查、调查次数、人数减少。

公务用车购置及保有情况：总工会2016年无公务车辆购置，总工会机关年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计25批次、120人，经费总额1.00万元。主要包括上级工会检查、调研、指导工作来人接待。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.35万元，主要是工会干部培训、参加上级培训费用，比上年减少1.22万元，减少47.47%，主要是培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.95万元，主要是全委会、技能大赛表彰会、劳模大会费用，比上年增长0.99万元，增加45.64%，主要召开劳模表彰大会，费用增加。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年无此项支出。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出12.38万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计12.38万元，占机关运行经费的100%； 2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少5.00万元，降低28.76%，减少的主要原因是维护费、水电费、差旅费等减少。

2、政府采购支出情况

总工会严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金没有此项支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，没有单价50万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门2016年度无此项业务。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。