铜川市宜君县工商联2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县工商联概况

（一）部门主要职责

(1)引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(2)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。

(5)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(6)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(7)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(8)为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。

(9)承办县委县政府和有关部门委托事项。

（二）部门基本情况

工商业联合会科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产77080元，领导职数2名，其中：主席1名、党组书记1名。内设2个组（室）（办公室、书记室），下设1个二级单位（宜君县工商联会员服务中心）。现有人员5人（机关3人，下属2人）。

（三）2016年部门工作完成情况

1、完成基本工作：全面完成基层商会建设年活动任务。 筹备召开宜君县工商联九届一次执委会议1次，主席会2次，联席会2次，行测评会议2次。开展会员服务工作：慰问新老会员代表、非公企业困难职工；走访会员，提供技术、信息服务；教育宣传培训会员。

2、履行基本职责：组织提案调研1次，考察调研4次，帮助企业解决困难和问题。加强组织队伍建设，积极发展会员，并指导开展工作。组织会员联谊和对外交流活动。组织会员开展光彩事业活动。

（四）部门决算单位构成

行政单位1个，工商业联合会。

二、2016年度部门决算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、宜君县工商联2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

（1）2016年度本年收入合计60.15万元，较去年减少了19.06万元，主要原因是往来收入减少

（2）2016年度本年支出合计62.25万元，较上年减少12.96万元，主要原因是公用经费支出减少。

1、本年收入构成情况

本年收入总计60.15万元。其中：财政拨款收入60.15万元，其中：财政拨款收入60.15万元，占总收入的100%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、本年支出构成情况

本年度支出总计62.25万元。其中：基本支出53.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出36.31万元，对个人和家庭的补助支出4.27万元，商品和服务支出13.23万元。项目支出8.44万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计60.15万元，较上年增减少19.06万元，主要原因是往来收入减少

2、2016年度本年财政拨款支出合计62.25万元，较上年减少12.96万元，主要原因是公用经费支出减少。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出62.25万元，中：基本支出53.81万元，项目支出8.44万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。较上年减少12.96万元，主要原因是公用经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出62.25万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出62.25万元。

一般公共服务支出为民主党派及工商联事务支出62.25万元。包括：

（1）行政运行53.81万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2） 其他民主党派及工商联事务支出8.44万元。主要用于工商联事业发展。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.81万元，人员经费支出40.58万元，日常公用经费支出13.23万元。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.72 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.72万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.2万元，降低63%。主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

公务用车购置及保有情况：工商联2016年无公务车辆购置，工商联机关年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计20批次、210人，经费总额0..72万元。主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出2.34万元，比上年减少了5.62万元，减少70%，主要是非公人士集中培训减少了。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.42万元，比上年增加0.01万元，增加0.7%，主要是会议范围扩大了。

(五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出13.23万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计13.23万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少14.16万元，减少52%，减少的主要原因是本年日常支出减少

2、政府采购支出情况

本部门2016年度无此项收支。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。