铜川市宜君县科技工业园区管委会 2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

2、行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

3、依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

4、负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

5、负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

6、负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

县科技工业园区管委会科级建制，事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产456621元，编制8人，在职8人。领导职数3名，其中：主任1名、副主2名、总工程师1名。下设办公室、规划室、计划室3个股室。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、完成了园区道路绿化、园区重点地段绿化园区及气化工程的申报、审批等工作。

2、协调彭镇政府完成了园区供水工程可研报告申报审批工作，现已进入规划设计阶段。

3、协调县电力局完成了西川电网改造工程。

4、协调县住建局完成了园区污水处理、镇区排水、排污管道二期工程项目申报、立项工作。

5、积极争取项目资金20万元，完成了园区视频监控安装工作。

6、彭祖小学、彭镇卫生院已完成土地平整及办公楼主体工程；彭镇垃圾收集处理站已建成并投入使用。

7、投资200余万元组织实施园区道路两侧及重点交通要道绿化工程。完成园区玉华路1.2公里，两旁栽植国槐480株，建设四路、五路600米，两旁栽植国槐、木槿240株；完成铜黄高速彭镇出口景观节点和彭镇政府门前绿化美化900平方米，栽植花卉1500株，松柏200株。

8、园区管委会积极参与项目推介及企业引进，5月份在西洽会上成功签约合同类项目2个，分别为陕西华仪天燃气有限公司签订了彭镇天燃气站项目合同，涉及资金3000万元。

（四）宜君县科技工业园区管委会决算单位构成

纳入宜君县科技工业园区管委会2015年度决算范围的单位包括：

⑴事业单位1个：宜君县科技工业园区管委会

二、部门2016年度决算表(附件)

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016 年度本年收入合计683.58 万元，较上年减少171.07万元，其中财政拨款收入减少171.06万元。

（2）2016 年度本年支出合计462.26万元，较上年增加235.7万元，主要原因是专项支出增加，主要用于园区绿化工程等支出。

2、本年收入构成情况

本年收入总计683.58万元。其中：财政拨款收入268.41万元，占总收入的39%，包括一般公共预算财政拨款268.41万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入415.17万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的61%，主要是向上级部门申请的用于园区建设资金。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计462.26万元。其中：基本支出53.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，出占总支出的12%；项目支出408.27万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，园区绿化、发展项目资金等支出，占总支出的88%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016 年度本年财政拨款收入合计268.41 万元，较上年减少586.24万元，主要原因是年度收入减少其他城乡社区公共设施支出。

2、2016 年度本年财政拨款支出合计58.22万元，较上年减少168.34万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出58.22万元，中：基本支出53.99万元，项目支出4.23万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出58.22万元，按支出功能科目分为：

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  40.41万元，用于发放人员工资及日常公用经费；

2120399  其他城乡社区公共设施支出  17.81万元，用于园区建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.99万元，人员经费支出30.33万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；日常公用经费支出23.66万元，主要包括办公费、水电费、公务接待费、公车运行费、差旅费等商品和服务支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.85万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.24万元，公务接待费1.61万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.96万元，降低16.4%,其中：公务接待费比上年增加0.01万元，增长0.6%,主要是要是接待接待省市单位调研检查、客商考察交流等;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.97万元，降低22.8%，主要是主要原因是减少公车使用次数；

因公出国（境）团组情况：2016年度无因公出国（境）费用

公务用车购置及保有情况：宜君县科技工业园区管委会2016年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计42批次、200人，经费总额1.61万元。主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况

2016年度无培训费支出费用。

3、会议费支出决算情况

2016年度无会议费支出费用。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出23.66万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：事业单位1户，合计23.66万元，占机关运行经费的100%； 2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加0.3万元，增长1.3%，增长的主要原因是差旅费等商品和服务支出增加。

2、政府采购支出情况

2016年度本单位无政府采购资产购买固定资产支出情况。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。