铜川市宜君县公安局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县公安局概况

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。

2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作。

3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。

4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。

6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。　　

7、指导、监督消防、灭火工作。

8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。　　

10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

14、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

15、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。

16、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。

17、维护交通秩序，严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故，做好重大事故现场先期处置工作，确保辖区内道路交通畅通，秩序良好。

18、掌握辖区道路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据。

19、指导森林公安机关开展业务工作；联系、协调铁路等行业公安工作。

20、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门基本情况情况

宜君县公安局是宜君县政府主管全县社会治安工作的行政职能部门，经费管理方式为财政全额预算，编制人数101人，实有在职人数92人，其中，局机关24人，直属大队22人，看守所6人，各派出所40人。内设政工室、指挥中心、警务保障室、纪检监察室4个综合管理科室；设法制大队、国保大队、刑事侦查、治安、巡警、网安、督察大队、看守所8个执法勤务机构和6个派出所。

（三）2016年部门工作完成情况

1、紧紧围绕打造“三秦最平安县”的工作目标，以“秦盾”行动为主线，以严厉打击破坏投资环境护航“四百”专项行动、秋季严打“秋风行动”等专项行动为龙头，以开展矛盾纠纷排查化解、混乱地区整治、预防重特大交通及火灾事故为重点，“打、防、整、查、建”多措并举，确保了全县社会政治和治安大局持续稳定；有效整合规划推动全县人力情报力量建设，建立人力情报和技术情报双向互动；

2、在局党委班子率先垂范下，全局队伍建设水平不断提升，民警综合执法能力加强、职业归属感上升，打击刑事犯罪、管控社会治安、服务县域经济发展能力持续增强，反恐处突能力和应急保障能力显著提升；

3、扎实开展各项工作，刑侦现场勘察信息录入、环境污染案件侦办、民爆安全管理、狗患治理、政工信息报送等工作走在全市前列，打击文物犯罪、涉枪犯罪案件侦破、打击邪教行动均实现了新的突破；

4、加强基本建设，开拓创新思路，全面提升公安工作信息化、科技化水平。创新推行了“网络警局+基层组长+责任民警”新模式，110接处警及应急处突管理推行新模式。派出所视频会议系统、350M基站通讯建设、阳湾公安检查站改造升级均顺利完成，宜君县拘留所建设项目稳步进行；

5、一年来，宜君县公安局党委齐抓共管，协同并进，其他各项重点工作成效明显，党建工作、工会工作成绩突出，脱贫攻坚工作成效明显；

6、推进辅警队伍聘用管理制度改革，建立了一支素质较高，责任心强，相对稳定的辅警队伍；

7、大力加强实战化训练工作，有效提升民警实战能力；

8、加强思想作风教育，牢固树立全心全意为人民服务的思想，窗口单位服务水平显著提升，群众满意度不断提高。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县公安局 2016年度决算范围的单位包括行政单位2个：宜君县公安局（本级）、宜君县看守所。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、铜川市宜君县公安局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入合计2708.32万元，较上年增加619.57万元，主要原因是纳入预算的专项支出增加、年初结转和结余收入增加；

（2）本年度支出合计2708.31万元，较上年增加615.96万元，主要原因是专项支出增加、年末结转和结余增加。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2708.32万元。其中：财政拨款2163.68万元，占总收入的79.9%，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；年初结转和结余收入530.64万元，占总收入的19.6%；其他收入14万元，占总收入的0.5%，主要是机关灶伙食费等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计2708.31万元。其中：基本支出1435.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53%；项目支出660.88万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，省委信息化建设重点项目补，全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要专项等业务支出，占总支出的24.4%；年末结转和结余611.46万元，占总支出的22.6%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计2163.68万元，较上年增加535.06万元，主要原因是主要原因是纳入预算的专项支出增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计2096.86万元，较上年增加518.37万元，原因同上。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2082.85万元，其中：基本支出1421.97万元，项目支出660.88万元（含基本建设资金支出660.88万元），既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加504.36万元，主要是纳入预算的专项支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2082.85万元，按支出功能科目分为：包括行政运行支出1361.03万元（主要是人员工资、津贴等）、拘押收教场所管理支出279.94万元（主要是宜君县拘留所建设）、其他公安支出441.88万元（主要是其他基础设施建设）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费支出865.87万元，日常公用经费支出556.10万元。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出79.67  万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费68.72万元，公务接待费10.95万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少9.66万元，降低10.8%,其中：公务接待费比上年减少0.4万元，降低3.5%，主要原因是严格执行八项规定，接待人次比上年较少;公务用车购置及运行维护费比上年减少9.26万元，降低11.9%，主要原因是严格执行加油审批制度、和公务用车管理规定；因公出国（境）费用和上年一样，均为0。

因公出国（境）团组情况：本单位本年度无因公出国（境）情况，因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置及保有情况：宜君县公安局局2016年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量23辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计195批次，3085人，经费总额10.95万元。主要包括来我局开展工作的领导及一般人员。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出556.1万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少13.93万元，降低2.44%，减少的主要原因是严格审核控制支出。

2、政府采购支出情况

宜君县局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出185万元，其中：侦察设备40万元、智能枪库安防系统10万元、台式电脑24.5万元、现场指纹取证设备8.5万元、安防系统20万元、厨房设备10万元、网安科技设备52万元、巡特警服装10万元、巡逻电瓶车10万元

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。