宜君县供销合作社联合社 2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；贯彻落实国家、省、市有关建设社会主义新农村的政策措施；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

(2)研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

(3)按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。

(4)组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展。

(5)向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求、协调和有关部门社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

(6)行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(7)承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县供销合作社联合社为科级建制全额预算事业单位，编制数11人，(领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名。）实有在职人数9人。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、努力做好2017年度的农资调储供应工作。全系统共储备、供应各类化肥7200吨，农药4300公斤，农地膜60吨，种子22000公斤，各种农机具1100多件，以确保全县“三农”生产的需求。

2、加强基层社和县直公司的经营管理和服务水平，全系统完成销售总额780万元，实现利润6.9万元。

3、切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作，实现烟花爆竹标准化经营。

4、加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息，储备高质量项目文本两个，争取到位资金15万元。

5、做好全县防汛物资储备工作，确保汛期物资供应。

6、加强供销社参股领办的7个农民专业合作社和2个农民专业合作社联合社的管理工作，做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。

7、按照县政府统一部署，以益丰源公司为依托，协调实施好我县“现代产业精准扶贫”项目。

8、发挥供销社经纪人作用，完成农产品代购代销30万公斤。

9、加强维稳信访工作，有效化解矛盾纠纷，实现赴省进京和集体赴市零上访。

10、落实防汛防滑责任制，加强对社属企业的督导检查，切实做到防患于未然，确保汛前安全。

11、按时上报各种统计资料，做到数据真实准确。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县供销合作社联合社2016年度部门决算范围的单位包括：事业单位1个：宜君县供销合作社联合社。内设办公室、财务股、后勤股，无下属单位。

二、部门2016年度决算表。

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计118.40万元，较上年减少2059.5万元，主要原因是财政拨款收入减少。

（2）2016年度本年支出合计118.41万元，较上年减少2037万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计118.4万元。其中:财政拨款88.66万元，占总收入的74.9%，包括一般公共预算财政拨款88.66万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是没有其他收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计118.41万元。其中:基本支出109.44万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的92.4%；项目支出8.97万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设资金支出，省委信息化建设重点项目补，全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要等专项业务支出，占总支出的7.5%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计88.66万元，较上年减少2089.24万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2、2016年度本年财政拨款支出合计111.15万元，较上年增加(减少)2044.26万元，主要原因同上。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出111.16万元，其中：基本支出102.19万元，项目支出8.97万元，包括 (以前年度结转和结余资金，也可写：既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金)资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少2044.25万元，主要是财政拨款收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出111.15万元，按支出功能科目：商业服务业等支出111.15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费79.74万元，主要包括:单位人员工资;公用经费22.45万元，主要包括:日常支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.79万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.66万元，公务接待费1.13万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.11万元，降低77.3%,其中：公务接待费比上年减少1.87万元，降低62.3%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次和上年持平;公务用车购置及运行维护费比上年减少4.24万元，降低86.5%，主要是行政事业单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少0%，主要原因是出国人数比上年减少。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次,主要是出国人数比上年减少。支出内容包括（如有可根据情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置及保有情况：宜君县供销合作社联合社2016年无公务车辆购置，机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计85批次、876人，经费总额1.13万元。主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出22.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：事业单位1个，合计22.45万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少39.42万元，降低63.7%，减少的主要原因是财政拨款减少。

2、政府采购支出情况

宜君县供销合作社联合社严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，无单价50万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门2016年度无此项支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。