铜川市宜君县机关事务管理局 2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1)贯彻执行国家和省委、省政府关于机关后勤事务管理工作方针、政策和规章；研究拟订县级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。

(2)负责直管院落的行政事务管理，保证水、电、暖的供应；负责环卫绿化、安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等工作。

(3)负责全县公共机构节约资源工作，会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》，建设节约型机关。

(4)承办县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县机关事务管理局是正科级建制，为宜君县政府办下属事业单位，全额预算管理，编制13名，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名。内设4个股（室），即办公室、安全保卫股、后勤服务股、环境卫生股。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、以学习为抓手，努力提高职工队伍工作积极性和业务素质。深入开展“两学一做”学习教育

2、县委、政府办公楼的水、电进行及时维修维护，对下水管道进行疏通，对污水管道、暖气管道和暖气片进行维修保养，及政府一楼大厅全部进行了吊顶装修，有效预防和排除各类安全隐患。保障了设备设施的正常运转和水电暖的正常供应。

3、县委、政府办公楼门前绿化带适时进行修剪、整形、补栽美化和病虫害防治。对两楼内外进行全天清洁保洁，并及时清理垃圾，避免污染，实现了绿化、美化、亮化。

4、会议、活动保障服务优质高效。认真做好全县重要会议、重大活动的服务保障工作。共承接全县规模较大会议60多场次。圆满完成全县政务服务工作现场会等重要会议的服务保障工作。

5、县级领导干部周转房生活区设施设备管护工作保障到位。认真做好县委、县政府办公区、物具修缮等服务；按时对县委六楼会议室、视频会议室各类设施进行检查，维修确保会议室正常运转，后勤服务与管理水平得到很大提升。

6、省级文明单位创建复查工作有序开展，截止今年12月22日在常态化管理系统2016年共计得分110分，按照《管理办法》，对2015、2016年两年其中一年测评成绩达到70分以上的省级文明单位标兵、省级文明单位保留荣誉称号。

7、切实加强内部管理，做好日常管理和安全保卫、2016年县委、政府两办公大楼未发生一起不安全事故。

8、公务用车改革平稳推进，车辆服务中心运行正常。目前我县党政机关、人民团体、参公事业单位公务用车制度改革已完成，参改车辆的封存及公开拍卖（剩余部分车辆待处置中）；各参改单位的司勤人员除临时聘用人员已全部解聘外，正式工勤人员除保留车辆单位继续留岗外其他全部单位内部转岗；交通补贴已从车辆封存后第一个月（2015年7月）起计发至今；执法执勤车辆已严格按照各执法执勤车辆配备标准改革到位。

9、办公用房清理、停建工作有序开展。全县未出现一例违规现象。

10、公共机构节能工作成效显著。进一步加大节能宣力度，积极开展“节能宣传周”等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。投资八十余万元对县委、政府两办公楼进行了LED亮化工程改造，年节约用电18%，供暖锅炉煤改气后年节约用电15%。根据上级主管部门要求，继续巩固节约型公共机构示范单位成果工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。派员参加了国管局组织的严寒和寒冷地区节约型公共机构示范单位节能管理培训班，使公共机构节能管理工作再上新台阶。

11、继续深化“创优争先”活动，进一步加强机关作风、效能、廉政建设。继续深化结对帮扶工作，开展机关党支部与村党支部结对帮扶活动，认真做好精准扶贫工作。组织党员干部深入帮扶村进行实地走访调查。通过召开座谈会、走访群众等形式，询问他们在生产、生活方面的困难，详细了解村情，理清帮扶思路。在深入调研、统筹协调的基础上，制定了帮扶方案，并将帮扶工作与开展“三解三促”、推动机关作风建设有机结合，通过开展扶贫助困活动，进一步密切了党群、干群关系， 确保了结对帮扶工作有序推进，加强了结对帮扶活动的有效落实。一是充分发挥中华民族助人为乐、扶贫济困的优良传统，积极组织开展走基层、送温暖活动。分别组织党员干部对结对帮扶的贫困户家庭进行了走访慰问并送去300余元生活用品，春耕时送去春播化肥农业技术资料，真情帮扶，及时帮助解决村上和包扶户生活上面临的各种困难，帮助他们重树致富的信心，让他们真切感受到党的关怀和温暖。在财力有限的情况下斥资1万五千余元给包扶村购买巷道观赏樱花、村委会议室赠送会议条桌12个、实木椅子20把。并安排专人负责日常联络，较好地完成了脱贫攻坚各项目标任务。

12、政府机关食堂保障了县委、政府两办公大楼干部的正常用餐，和公务接待任务的圆满完成。

（四）部门决算单位构成：

纳入机关事务管理局部门2016年度决算范围的单位包括：

⑴事业单位　1个：宜君县机关事务管理局机关

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计569.24万元，较上年减少138.98万元，主要原因是压缩经费支出，降低运行成本。

（2）2016年度本年支出合计712.14万元，较上年增加59.6万元，主要原因是公车运行费增加，人员工资增加，运行成本增大。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计569.24万元。其中:财政拨款395.11万元，即一般公共预算财政拨款，占总收入的69%，其他收入174.13万元，占总收入的31%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计712.15万元。其中:基本支出375.06万元，是为发放人员工资和商品服务支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53%；项目支出337.09万元，是为完成周转房及亮化工程，占总支出的47%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计569.24万元，较上年减少138.98万元，主要原因是降低机关运行费用、减少项目支出。

2、2016年度本年财政拨款支出合计712.14万元，较上年增加59.6万元，主要原因是物价上涨，人员费用及运行费增加。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出558.63万元，其中：基本支出375.05万元，项目支出183.58万元，包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少93.9万元，主要是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出558.63万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出375.05万元、社会保障和就业支出13.22万元(主要是养老保险、职业年金)、住房保障支出12.85万元（主要是住房公积金）、医疗卫生与计划生育支出6.24万元（主要是医疗保险费、生育保险）等。

一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务支出558.63万元。包括：

（1）行政运行0万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务375.05万元。主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）事业运行支出375.05万元。主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出375.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费99.81万元，主要包括:人员基本工资、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费;公用经费275.24万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、物业管理费、公车运行费等商品和服务支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出63.28万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费63.23万元，公务接待费0.05万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加57.58万元，增长1019.1%,其中：公务接待费比上年增加0.05万元;公务用车购置及运行维护费比上年增加57.58万元，增长91%，主要是原因是主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消大部分一般公务用车后，我单位组建了车辆服务中心，用以保障必要的应急公务、调研接待、综合执法和远距离一般公务出行，车辆服务中心保留的编制内21辆公务用车运行费用，所以公务用车运行费用增加。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次。

公务用车购置及保有情况：机关事务管理局2016年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量21辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计2批次、11人，经费总额0.05万元。主要包括省、市办公用房、公务用车、三公经费检查。

2、培训费支出决算情况

无此项费用支出。

3、会议费支出决算情况

无此项费用支出

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出375.05万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：事业单位1户，合计375.05万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加108.38万元，增长28.9%，增长的主要原因是物价上涨，人员费用及运行费增加。

2、政府采购支出情况

机关事务管理局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出128万元，其中：领导干部周转住房款支出82.1万元、领导干部周转住房家电款38.84万元、县委六楼会议室家具3.5万元、门卫室家具1.5万元、油烟净化设备1.38万元、机关食堂蒸车0.68万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆21辆，单价50万元以上通用设备1台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项内容。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。