铜川市宜君县公安局交通警察大队2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、在县公安局领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责全县道路交通安全管理工作；

2、维护交通秩序，严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故，做好重大事故现场先期处置工作，确保辖区内道路交通畅通，秩序良好。

3、掌握辖区道路交通动态，及时反馈信息，为领导决策提供依据。

4、积极组织开展交通安全宣传活动，以多种形式开展广泛的群众性交通安全宣传教育活动，不断提高群众交通安全意识。

5、监督指导辖区多车单位的交通安全工作。

（二）部门基本情况

1、行政单位1个：下设一所6队。负责辖区交通秩序管理、交通安全宣传、交通事故处理、车驾管理业务。

（三）2016年部门工作任务完成情况

较好地完成全年的道路交通管理工作，确保了辖区内道路交通畅通，秩序良好。

（四）部门决算单位构成

1、行政单位1个：下设一所6队。负责辖区交通秩序管理、交通安全宣传、交通事故处理、车驾管理业务。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计751.16万元，较上年增加189.38万元，主要原因是增加了交通道路维护项目。

（2）2016年度本年支出合计751.16万元，较上年增加264.97万元，主要原因增加了交通道路维护项目。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计751.16万元。其中:财政拨款564.30万元，占总收入的75%，包括一般公共预算财政拨款564.30万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入186.86万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的25%，主要是从省、市级部门争取资金等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计751.16万元。其中:基本支出475.11万元，是为保障机构正常运转、道路交通安全管理而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的63%；项目支出276.05万元，是为完成机构正常运转、道路交通安全管理而发生的各项支出，包括人员经费。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括机构运转、丧葬费等专项业务支出，占总支出的37%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计564.3万元，较上年增加2.52万元，主要原因是增加了交通道路维护项目。

2、2016年度本年财政拨款支出合计564.3万元，较上年增加78.12万元，主要原因是增加了交通道路维护项目。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出564.30万元，其中：基本支出288.25万元，项目支出244.92万元，包括以前年度结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加78.12万元，主要是增加了交通道路维护项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出564.30万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出564.30万元、社会保障和就业支出0万元、教育支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元。

一般公共服务支出为公共安全事务支出564.30万元。包括：

（1）行政运行288.25万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务276.05万元。主要用于道路交通管理。

（3）事业运行支出0万元。主要用于（无此项）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出288.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费244.92万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费43.33万元，主要包括: 商品和服务支出等。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出XX万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费28.99万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少7.41万元，降低22.37%,其中：公务接待费比上年减少0.84万元，降低100%,主要是不断践行中央八项规定，使“三公经费”进一步压缩减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少6.57万元，降低18.48%，主要是车辆减少；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%，增长主要原因是（没有此项支出）。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加组织的出国（境）团组,累计0人次,主要是。支出内容包括（无此项）。

公务用车购置及保有情况：宜君县公安局交通警察大队2016年无公务车辆购置，宜君县公安局交通警察大队机关及局属单位年末公务用车实际保有量11辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。主要包括（无此项）

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.13万元，主要是警员警衔培训，比上年减少0.67万元，减少83.75%，主要是执行中央八项规定压缩支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，主要是（无此项），比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数减少。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出43.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计43.33万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少39.50万元，降低47.68%，减少的主要原因是执行中央八项规定压缩支出。

2、政府采购支出情况

宜君县公安局交通警察大队严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，本部门2016年度无此项支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆11辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。