铜川市宜君县交通运输局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县交通运输局概况

（一）部门主要职责

1）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草有关交通运输行业的规范性文件，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（2）组织拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

（3）承担全县道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（4）负责全县道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、救助打捞工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订全县公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（6）承担全县公路建设市场监管责任，贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的管理的维护。

（7）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县境内县、乡路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导本行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（10）承办县政府交办的其他。

（二）部门基本情况

1、行政单位1个：交通运输局机关 ：科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，内设6个股室（办公室内设人员3人、党务办公室内设人员2人、财务股内设人员4人、运管股内设人员1人、公路股内设人员1人、质监站内设人员3人）

2、事业单位4个：宜君县国防动员委员会交通战备办公室：主要职责是拟定全县有关国防交通工作的政策，规章和措施；规划全县国防交通网络布局，拟定国防交通建设计划，对全县交通建设提出有关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、设计（审定）和竣工验收；拟定全县国防交通保障计划，指导交通、邮电等部门拟定战时交通保障计划和应急交通保障方案。

宜君县农村公路管理站：主要职责是公路养护与改建路政管理公路行政执法公路巡查。

宜君县道路运输管理所：主要职责是承担全县境内的客、货运输经营、维修企业、水上运输、源头超限超载治理以及道路运输相关业务的行政许可和市场监管工作。

宜君县客运管理中心：负责县境内客运车辆的规范管理和源头安全管理及沿途过往车辆的售票工作。

（三）2016年部门工作完成情况

一是宜白公路改建工程进展顺利。该公路是通往我县东部塬区的重要通道，更是省道S308的重要组成部分，对县域经济发展意义重大。项目全长55.874公里，总投资1.62亿元，其中中省补助7770万元，自筹8466.4672万元，计划工期两年。该工程于今年4月完成工程招标，5月下旬开工建设。目前该工程已完成项目投资5400万元，预计2017年底完工。

二是通村公路建设目标按期完成。2016年，上级下达我县通村公路建设计划共两批16条、60.9公里，分别是宜白路口至岭里，五里镇张河至星星坡，李家河至血头等。目前各项目均已全面完工，共计完成投资4076万元，完成计划投资的100%。

三是续建公路建设加快推进。2016年，我县实施上年接转偏赵路、黄五路、湫山路3条公路续建项目。目前，偏赵路改建工程已于8月底已全面完工，完成投资900万元，完成计划投资的120%。湫山路改建工程项目全长15.849公里，计划投资4660万元，项目截至11月底已全面完工，完成计划投资的100%；黄五路改建工程项目全长11.68公里，总投资1140万元，目前项目已完成完成固定资产投资1100万元，剩余工程预计2017年5月全面完工。

四是通村公路完善工程及生命安全防护工程全面完工。2016年，上级下达我县通村公路完善工程计划共30条、206.5km, 总投资3718万元，截至11月底，所有工程均已全面完工，完成项目投资3718万元，完成计划投资的100%。2016年我县共争取生命安全防护工程计划两批、7条，总长约81.6公里，截至目前所有工程均已全面完工，完成项目投资1559.4万元，完成计划投资的100% 。

五是哭泉示范片区年度建设任务快速推进。按照县委、县政府哭泉示范片区统一部署，我局于5月下旬开工建设上村至淌泥河电瓶车道建设项目。截至目前，第一处停车港湾“农耕印象”已全面完工并交付使用；道路主体已基本完成；第二、三处停车港湾及景观桥主体工程均已完工。共完成项目投资840万，占计划投资的95.3%。剩余工程量预计2017年5月底全面完工。

六是公路路域环境综合治理持续巩固。2016年，全县公路路域环境治理工作在上年取得优异成绩的基础上，持续发力，继续巩固落实治理工作长效机制，以“四好农村公路”建设为抓手，进一步推进“美丽乡村道路”建设。年初由主管副县长与各成员单位签订《路域环境治理工作目标责任书》，下发了《宜君县2016年公路路域环境综合治理工作方案》和《宜君县美丽乡村道路创建工作实施方案》，做到了任务明、责任实，保障了路域环境综合治理工作有序开展。5月底，各成员单位已完成所有治理区域的绿化栽植任务，完成绿化节点建设及提升22处，共计栽植绿化树木、绿篱等11万棵（株）；截至目前，210国道县城段，包茂高速、延西高速沿线住户围墙全部粉饰刷新，新建挡墙、花墙、长城墙、木栅栏、竹篱笆等使路宅分离线形更加完整；整理绿化平台11860m2、种花种草41400m2；各治理路段充分结合民俗文化、历史人文、自然风景、与创建美丽乡村等同步推进，完成了宜马路、黄五路、棋周路等观景平台及节点建设13处；完成了包茂高速引线宜君译、210国道六郎台、淌泥河石窟等景观节点二期提升工程，同时配合哭泉旅游示范片区项目，争取实施了10公里的210国道“白改黑”项目，使县域公路路域环境进一步提升，实现了“畅、洁、绿、美、安、舒”的路域环境治理目标，共计完成项目固定资产投资8900万元。

七是二级客运站及福地湖海事执法站建设项目启动实施。目前二级客运站项目已完成工可研初稿和项目申报工作，正在进行项目征地等前期准备工作。2016年，我县积极联系省海事局，为进一步加强福地湖水上运输安全，修建福地湖海事执法站。该项目由省海事局承建，项目设计图几经易稿，最终按照我县福地湖旅游风格定稿建造，目前项目主体工程已全面完工，预计2017年5月全面建成并投入使用。

（四）部门决算单位构成

1、行政单位1个：交通运输局机关

2、事业单位4个：宜君县国防动员委员会交通战备办公室：主要职责是拟定全县有关国防交通工作的政策，规章和措施；规划全县国防交通网络布局，拟定国防交通建设计划，对全县交通建设提出有关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、设计（审定）和竣工验收；拟定全县国防交通保障计划，指导交通、邮电等部门拟定战时交通保障计划和应急交通保障方案。

宜君县农村公路管理站：主要职责是公路养护与改建路政管理公路行政执法公路巡查。

宜君县道路运输管理所：主要职责是承担全县境内的客、货运输经营、维修企业、水上运输、源头超限超载治理以及道路运输相关业务的行政许可和市场监管工作。

宜君县客运管理中心：负责县境内客运车辆的规范管理和源头安全管理及沿途过往车辆的售票工作。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、铜川市宜君县交通运输局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年收入构成情况

本年收入总计3385.59万元。其中：

（1）财政拨款收入3046.43万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加了2128.79万元，主要原因是县级配套资金。

（2）其他收入339.16万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是公路改建、公路养护项目款等。较上年减少了856.49，主要原因是项目减少。

2、本年支出构成情况

本年度支出总计3312.08万元。其中：

（1）基本支出562.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出310.15万元，对个人和家庭的补助支出89.58万元，商品和服务支出162.80万元。

（2）项目支出2749.55万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括交通运输支出，水路运输支出，公路水路运输及其他交通运输支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计3046.43万元，较上年增加了2128.79万元，主要原因是县级配套资金。

2、2016年度本年财政拨款支出合计3075.15万元，较上年增加2132.86万元，主要原因同上。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3075.17万元，中：基本支出453.90万元，项目支出2621.27万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2132.88万元，主要是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3075.17万元，按支出功能科目分为：教育支出1000万元、行政运行支出194.68万元、公路改建458.93万元、公路养护支出50万元、公路路政管理支出215.71万元、公路运输管理支出244.29万元、其他公路水路运输支出476.24万元、其他交通运输支出435.32万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出453.90万元，人员经费支出348.74万元，日常公用经费支出105.16万元。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.74 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.97万元，公务接待费4.77万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少11.22万元，降低44.95%。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费8.97万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少5.01万元，降低35.84%，主要原因是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量7辆。

3、公务接待费4.77万元，主要是接待各项检查人员。2016年度公务接待累计150批次，652人。比上年减少4.14 万元，降低46.46%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出194.68万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

宜君县交通运输局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。