宜君县经济贸易局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县经济贸易局概况

（一）宜君县经济贸易局的基本职能

1、贯彻执行工业、信息化、国内外贸易、经济合作方面的法律法规、方针政策；拟订中长期发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施；提出优化产业布局、结构的政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、监测分析全县工业、信息产业、国内外贸易、经济合作运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业应急管理、产业安全工作；指导行业质量管理工作。

3、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产项目。

4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、县重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、汽车工业和新兴产业发展。

5、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；负责工业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

7、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

8、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理。

9、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

10、负责全县对外贸易与经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全县对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县经济贸易局科级建制，行政（全额事业）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产66.4万元，行政编制18名，领导职数5名，其中：局长1名、副书记1名，副局长2名、总经济师1名。下设1个二级单位（宜君县商务综合执法大队），编制5名。在无其他科室设置。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、切实加强工业商贸流通企业运行调度。全年实现规上工业增加值17.6亿元，增长14%，实现规模以上餐饮企业营业额3亿元，增速13%，实现限额以上商贸流通企业销售收入6亿元，增速15%。完成工业投资13亿元。计划新培育规上企业3户，分别是国华风电、下桃水电站、怡香酱醋，9户限额以上企业。坚持每月、每季度召开工贸企业运行调度，准确把握发展形势和存在的问题。对重点企业、重点项目存在的问题做到及时解决，不推诿、不拖延。积极主动为工业企业做好电力、原材料、土地等要素的协调服务工作，积极开展银企对接工作，努力为企业争取政策性补贴和银行贷款。

2、积极参加每年召开的各种工业和商贸服务流通业展销会，加大工贸服务业的宣传，提高企业的知名度，从而增强企业的市场竟增力。为确保目标任务的顺利完成，我们将从以下几方面抓好落实。

3、抓好传统产业转型升级。认真分析国家产业政策，积极帮助化工、能源、建材等传统产业争取上级项目和资金支持，加大技术改造力度，进一步拉长产业链条，提高附加值，增强市场竞争力。引导关停企业利用现有场地和设备进行招商引资，积极转产，生产市场适用的产品，让传统产业焕发新的活力。

4、千方百计招商引资。广泛宣传我县推动招商引资和全民创业的优惠政策，进一步加大招商引资力度，采取“走出去主动上门、请进来实地考察”等多种方式，加强与客商的交流沟通，确保年内“引进工业项目5个，实际到位资金1亿元”目标的顺利实现。

5、全力服务重点项目建设。对县委、县政府确定的重点工业建设项目，继续实行目标管理责任制，建立一个项目、一个规划、一名领导、一套班子、一套政策的“五个一”工作机制，从相关部门抽调精干力量紧盯项目现场，提供零距离服务，帮助落实各项优惠政策，为项目建设提供强力保障。按照“审批手续减到最少、收费标准降到最低、办理时限缩到最短”的要求，通过提供项目代办、设立绿色通道等方式，尽最大努力缩短项目前期手续办理时间。全力破解项目供地报批、征拆、资金等困扰项目建设的突出难题，动员各方面力量参与征拆，促进项目加快开工建设。

（四）部门决算单位构成

行政单位1个：宜君县经济贸易局

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年度本年度收入合计1146.92万元，较上年增加204.92万元，主要原因是2016年追赶超越、工业企业稳增长奖补资金增加。2016年度支出合计827.83万元，较上年增加551.48万元，主要原因是项目支出增加。

2、本年收入构成情况

本年度收入总计1146.92万元。包括财政拨款收入631.92万元，占总收入的55.1%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其他收入515万元，占总收入的44.9%，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计827.83万元。其中:基本支出172.84万元，是为维持机关运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.8%；项目支出655万元，是为支持企业发展和管理支出，占总支出的79.2%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计631.92万元，较上年增加372.09万元，主要原因是2016年培育规上、县上企业增加；2016年度本年财政拨款支出合计353.83万元，较上年增加169.49万元，主要为企业奖补增加。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出353.83万元，其中：基本支出172.84万元，项目支出181万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加169.49万元，主要是企业奖补增加.

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出353.83万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出174.11万元、资源勘探信息等支出179.73万元，其中一般公共服务支出包括人员经费63.2万元，公用经费9.91万元，项目支出101万元。资源勘探信息等支出包括人员经费17.09万元，公用经费82.64万元，项目支出80万元。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年我局“三公经费”共计7.92万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费用3.99万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少3.3万元，降低 29.4%。

公务用车购置及运行维护费3.93万元。车辆运行维护费包括车辆租赁费、保险费等项目。比上年增加1.13万元，增长40%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革后，出差下乡产生的租车费用及封存车辆的保险费。

公务接待费3.99万元，主要是接待市、县检查。2016年度公务接待累计60批次，800人次。比上年增加2.49万元，增加166%，主要是2016年由经贸局承担并且策划完成了几个项目的报送，且项目在2016年不同程度施工，所以多次接待省、市、县、企业检查。

2、培训费支出决算情况

无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

无会议费支出

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出92.55万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加27.75万元，增长29.9%，机构改革单位合并，人员增多；省商务厅、工信厅、市商务局、市工信局组织的企业交流会增多，干部出差等增加；精准扶贫工作开展以来办公费、印刷资料费增加。

2、政府采购支出情况

经贸局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.6万元，其中：印制社会主义核心价值观宣传彩页8600元，办公设备更新及办公耗材0.74万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。