铜川市宜君县煤炭工业局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县煤炭工业局概况

（一）部门主要职责

（1）依据《煤炭法》在所辖（县域）区范围内实施煤炭行业管理和行政管理；组织编制和实施县辖区煤炭行业规划，制定地方煤炭行业管理办法。

（2）负责煤炭建设项目的立项、审查、报批工作；煤炭开办定点、划界、开采、生产许可证的审批，指导煤炭企业开展技术改造。

（3)对不符合规定，违法开采，不具备安全生产条件的矿井具有责令停产整改、关闭权，并建议发证部门吊销其证照。

(4)指导煤矿企业特殊工种和专业技术人员的培训工作；各类煤矿矿长任职资格及特殊工种的审定。

(5)承办县政府及上级业务部门交办的其它工作

（二）部门基本情况

事业单位1个：宜君县煤炭局科级建制，行政全额事业单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产245755元，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名。内设4个股室（分别为办公室、安监股、技术股、质量标准化股 ），下设1个二级单位（宜君县煤炭安全监控中心）。现有人员5人（局机关11人，下属5人）。

（三）2016年部门工作完成情况

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，我局紧紧围绕全县经济社会发展大局，以服务推进煤炭安全生产及油气资源勘探开发为工作重点，努力克服煤炭、石油行业销售市场持续低迷所带来的不利影响，认真做好安全监管、环境保障和综合协调工作，促进了煤炭安全生产形势持续稳定，全年没有发生一起安全事故，行业发展形势稳中有进。

煤矿安全生产状况平稳，原煤生产止滑趋稳。截止目前，全县煤矿安全生产工作持续稳定好转并实现了“零事故”，在全市4个产煤县（区）中排名前列；截止10月底完成原煤产量67.17万吨，完成生产任务的80%，预计12月底突破84万吨。

企业安全基础进一步夯实。截止10月底，我县油气资源勘探项目和柴家沟安全提升项目共计完成固定资产投资37819万元。预计12月底，以上两个项目共计可完成固定资产投资53000万元（其中油气勘探项目预计完成40000万元，柴家沟煤矿安全提升项目预计完成13000万元）。

煤矿安全生产隐患排查深入推进，煤矿企业管理（从业）人员安全意识和自主安保能力得到提高，矿山应急救援能力进一步增强。全年共开展安全隐患大排查、大整治及专项检查活动6批次，日常安全检查64矿次，累计排查各类煤矿安全隐患112处，已整改隐患110处，正在整改2条，隐患整改率98%。我局先后组织开展安全警示教育、双七条宣教、新安全生产法宣教，“安全生产月”等活动20批次，受训706人次；煤矿主要负责人、管理人员和特种作业人员参加省、市煤炭主管部门组织的集中学习、复训学习和培训学习45人次，从业人员持证上岗率100%。柴家沟矿山救护队顺利通过省级主管部门组织的救护资质检查验收。昊泰矿兼职救护队已完成人员培训工作，现已组建完成。

煤炭行业去产能工作成效显著。昊泰煤矿经过积极引导，现已列入2016年提前退出矿井，关闭工作年内即可完成，去产能30万吨/年；柴沟矿严格执行276个工作日制度，削产产能16万吨/年，为全市、全省去产能工作做出了贡献。

（四）部门决算单位构成

参公管理事业单位1个：宜君县煤炭局。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计281.71万元，较上年增加89.37万元，主要原因是项目支出增加，用于关闭矿井奖励资金。

（2）2016年度本年支出合计312.6万元，较上年增加100.22万元，主要原因是项目支出增加，用于关闭矿井奖励资金。

2、本年收入构成情况

本年收入总计320.36万元。其中：

（1）财政拨款收入281.71万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的 87.94%。

（2）其他收入38.65万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是年初结转和结余等，占总收入的 12.06%。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计312.6万元。其中：

（1）基本支出155.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出102.54万元，占总支出的 32.8%，对个人和家庭的补助支出5.17万元，占总支出的 1.65%，商品和服务支出47.42万元，占总支出的 15.17%。

（2）项目支出157.47万元，主要是用于关闭矿井奖励资金，占总支出的 50.37%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

（1）2016年度财政拨款收入281.71万元，较上年增加89.37万元，主要原因是项目支出增加，用于关闭矿井奖励资金。

（2）2016年度财政拨款支出288.65万元，较上年增加96.27万元，主要原因是项目支出增加，用于关闭矿井奖励资金。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出288.26万元，中：基本支出155.13万元，项目支出133.52万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加96.27万元，主要原因是项目支出增加，用于关闭矿井奖励资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出288.26万元，按支出功能科目分为：其他节能环保支出120万元，主要用于关闭矿井奖励资金，石油和天然气勘探开采支出54万元，行政运行支出114.65万元。

（1）行政运行支出114.65万元，主要用于人员工资支出。

（2）石油和天然气勘探开采支出54万元，主要用于人员工资支出。

（3）其他节能环保支出120万元，主要用于关闭矿井奖励资金，

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.13万元，人员经费支出107.71万元，日常公用经费支出47.42万元，主要用于商品和服务支出。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.9万元，降低100%。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.18万元，比上年减少（增长）0.51万元，减少26%，主要是业务人员外出培训支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.17万元，主要是业务人员外出开会支出，比上年减少1.4万元，降低 89%比上年减少1.4万元，减少89%。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门运行经费支出47.42万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。参照公务员法管理的事业单位1户，合计47.42万元，占机关运行经费的30.56%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加12.09万元，增长25.5%，增长的主要原因是部门运行经费增加。

2、政府采购支出情况

县煤炭局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出8.09万元，用于办公设备更新。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。