宜君县农工部2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)研究全县农业和农村工作的重大问题,协助县委,县政府安排部署全县农业和农村工作。

(2)检查指导党在农村各项方针政策的落实。

(3)研究提出全县农业和农村发展的年度目标任务。

(4)指导全县农村基层干部培训工作。

(5)负责县委、县政府农业和农村工作会议决定事项落实的督促检查，并指导各乡镇、县级各部门的调研工作。。

(6)围绕县委中心工作,搞好全县经济、政治、文化、党建方面重大问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

(7)搞好全县农村固定观察点的调查和调研工作。

(8)抓好全县新型农村社区建设工作。

(9)完成县委,市委政策研究室、市委农工办、省委政策研究室城乡处及市农村工作领导小组办公室交办的其它工作。

（二）部门基本情况

农工部全额预算行政单位，科级建制，领导职数3名，其中：部长1 名、副部长1 名、研究员1 名。内设4个股室（办公室,研究室,农村工作领导小组办公室,固定观察点办公室 ），现有人员14人。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1.进行一号文件和党的各项惠农政策的宣传。

2.加强农村政策调研。围绕美丽乡村和新型农村社区建设工作，深入开展重点课题调研。

3.协调、指导、督促、检查全县的农业和农村工作。

4.深入开展“服务一线建新功、解困脱贫促发展”工作，在全县评选出脱贫攻坚示范村、脱贫带动示范户、脱贫致富示范户力推脱贫攻坚工作。

5.完成美丽乡村和新型农村社区建设工作。

6.配合县委做好农村深化改革工作。

7.搞好全县农村固定观察点的调查和研究工作。

8.积极完成好县委、县政府和市委研究室、市委新农办交办的其它各项工作。

（四）部门决算单位构成

纳入2016年决算范围的单位包括：

行政单位1个：宜君县委农工部。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计159.54万元，较上年增加(减少) 33.62万元，主要原因：专项收入增加。

（2）2016年度本年支出合计168.77万元，较上年增加48.27万元，主要原因：专项支出增加

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计159.54万元。其中:财政拨款159.54万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款159.54万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的XX%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的XX%，主要是……

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计168.77万元。其中:基本支出89.38万元，是为机关单位开展业务和人员而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的53%；项目支出79.39万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括美丽乡村建设补助、新型农村社区建设补助等专项业务支出，占总支出的47%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计159.54万元，较上年增加增加33.62万元，主要原因：专项收入增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计168.77万元，较上年增加增加48.27万元，主要原因：专项支出增加。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出168.77万元，其中：基本支出89.38万元，项目支出79.39万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加48.27万元，主要原因：专项支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出168.77万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出168.77万元。

一般公共服务支出168.77万元。包括：

（1）行政运行89.38万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）项目支出79.39万元。主要用于农村调研、政策宣讲、新型农村社区建设及美丽乡村建设补助支出等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费68.43万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费20.95万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等商品和服务支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.0万元，公务接待费1.47万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少3.81万元，降低61%，其中：公务接待费比上年减少2.1万元，降低58%,主要原因是两单位合并，并严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少、标准也降低；公务用车购置及运行维护费比上年减少1.68万元，降低63%，主要是两单位合并，并严格贯彻执行八项规定，落实公务用车制度取消部分一般公务用车后费用下降；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0组织的出国（境）团组,累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计38批次、370人，经费总额1.47万元。主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.24万元，主要是业务培训期间发生的培训资料费等

各类培训费用，比上年增长0.24万元，增长100%，主要是为了落实工作新要求，必须业务培训，使得业务培训增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.71万元，主要是会议期间发生的伙食费、文件资料印刷费等。比上年增长0.47万元，增长66%，主要是贯彻落实各项会议改革措施，使得业务会议次数增多。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016 年度本部门无政府性基金财政拨款收入支出项目

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

2016 年度本部门无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出20.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增长6.19万元，增长42%，增长的主要原因是 2016 年度单位购买商品和服务的支出增加，包括其他交通费、办公费、差旅费、会议费、培训费日常维修费用等。

2、政府采购支出情况

农工部严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0.48万元，其中：办公设备购置电脑一台支出 0.48 万元

3、国有资产占用情况

2016年末本部门预算单位实际有车辆2辆，无单价 50 万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

2016 年本部门无重点项目支出绩效评价。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。