铜川市宜君县招商局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县招商局基本情况

（一）宜君县招商局的基本职能

⑴贯彻执行国家和省、市、县政府有关招商引资工作的方针政策，拟定具体实施细则和办法，经批准后监督执行。

⑵负责制定全县招商引资工作的年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编写外商投资导向目录和产业目录，调研、开发适合我县实际的经济和社会事业重大项目，拟定招商方案。

⑶负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，会同有关部门组织赴外开展招商活动。

⑷负责全县招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，搜集、整理、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息工作。

⑸负责为前来我县洽谈投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，做好客商投资联合办公运作的组织、协调和管理工作。

⑹负责组织客商投资企业项目联审工作，代办投资手续业务；受理外商投资企业的有关投诉；协调、指导本县驻外招商引资机构的业务工作。

⑺承办县政府交办的其它工作。

（二）部门基本情况

宜君县招商局科级建制，全额事业单位（参照管理），经费管理方式为财政全额预算，固定资产26.3万元，领导职数2名，其中：局长1名、副局长1名。内设3个股室。现有工作人员3人，干部2名，工人1名（以工代干）。

（三）2016年部门工作完成情况

2016年，全县共签约项目22个，涉及资金45.93亿元，其中：合同项目18个，涉及金额34.08亿元，完成全年任务的113.6%；协议项目4个，涉及金额11.85亿元；实际到位资金19.37亿元，其中新建项目到位3.67亿元，续建项目到位15.7亿元，完成全年任务的149%，合同项目开工率100%；省际以外合同项目12个，实际利用省外资金16.4亿元，完成实际省外资金任务的164%。

今年以来，我局多次主动与北京齐心新能源有限公司、鲁能集团、中石化华北分公司陕北项目部、四川哈哥集团等企业进行洽谈对接，尽力消除项目签约和实施工作当中存在的制约因素，力促项目尽早签约、尽快落实。3月份，我们邀请到了福清商会、山东鲁能集团、齐心新能源有限公司等15批80余人次来我县考察，就相关项目事宜进行商谈，并取得了实质性进展。5月14日上午，我县主要领导及相关部门负责人与邀请到的50余名企业家，在西安进行了座谈，就我县的投资环境和项目建设进行了深入探讨，确保了西洽会期间项目正式签约。5月12日至17日，我局积极组织相关人员参加了2016丝博会暨第二十届西洽会，并在会上成功签约项目19个，合同项目15个，协议项目4个。我县招商小分队在第六届陕粤港澳经济合作活动周期间，通过参观考察、座谈交流、对接洽谈等形式，在做好项目洽谈对接的同时，借鉴知名企业转型、创新发展的经验和理念，促进推动本地企业转型升级和创新发展。11月5日至7日，第23届农高会期间，我县成功签约秦一种鸡孵化及养殖项目、核桃种植加工项目、宜君幸福源农产品加工专业合作社建设项目3个重点项目。11月16日至17日，与润严股权投资基金管理（上海）有限公司副、上海产业合作中心负责人就我县文化旅游项目及工业园区相关项目情况进行了初步洽谈对接，为下一步合作奠定良好基础。11月17日至20日，我县招商小分队一行7人赴四川哈哥集团就我县现代肉兔科技扶贫示范项目进行实地考察，对合作相关事宜进行详细洽谈。同时，对成都美丽乡村、乡村旅游等建设项目一并考察，达成合作意向。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县招商局2016年度决算范围的单位为宜君县招商局。（参照管理单位）

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

三、铜川市宜君县招商局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计100.46万元，较上年减少0.99万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

（2）2016年度本年支出合计108.67万元，较上年减少4.69万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计100.46万元，较上年减少0.99万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

2、2016年度本年财政拨款支出合计108.67万元，较上年减少4.69万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出108.67万元，中：基本支出94.3万元，项目支出14.37万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。较上年减少4.69万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出108.67万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出108.67万元。较上年减少4.69万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出94.3万元，人员经费支出33.66万元，日常公用经费支出60.64万元。较上年减少4.69万元，主要原因是严格按照八项规定，压缩“三公”经费，减少外出参会人员。

（四）2016年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.74万元，其中，公务接待费2.07万元；公务用车运行维护费0.67万元，2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.85万元，降低51%。

公务接待费2.07万元，主要是接待各地来宜君投资、洽谈客商费用。2016年度公务接待累计49批次，460人。比上年减少1.9万元，降低48%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

公务用车购置及运行维护费0.67万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0.95万元，降低57%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门没有组团因公出国（境）团组。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.24万元，主要参加省、市业务培训，比上年增长0.71万元，增长57%，主要是积极参加省、市组织的各类业务培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出32.37万元，主要是参加国内各类专题招商、洽谈活动，比上年减少16.26万元，减少33%，主要是压缩各类活动费用，压缩参会人数等。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出69.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少4.05万元，降低6%，减少的主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少；压缩各类活动费用，压缩参会人数等。

2、政府采购支出情况

2016年局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.57万元，其中：基本支出1.57万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。