铜川市宜君县人民政府办公室 2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）协助县政府领导处理日常事务性工作；（2）督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行情况，并跟踪督办； （3）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故； （4）负责县政府重要活动的组织和安排工作；（5）负责县政府的依法行政工作；（6）负责组织实施县政府经济体制改革工作； （7）负责县政府外事工作，安排县政府领导的外事活动，对口单位来宾的接待和对外宣传等工作；（8）负责县政府年度大事（实事）的征集和督办 ；（9）负责县政府的法制工作，审查县政府及政府工作部门规范性文件，以及行政执法的监督检查的组织、实施工作； （10）负责群众信访案件和上级机关转办信访案件的协调处理工作；（11）负责政府机关的财务、通讯、车辆等的管理；（12）办理县政府领导同志交办的其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县人民政府办公室科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产2338656.05万元。领导职数4名，其中：主任1名、副主任3名。内设4个股室（督查室、行政科、综合科、文秘科），下设3个二级单位（法制办、应急办、便民服务管理中心）。现有人员38人（机关33人，下属5人）。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1.坚持以文辅政，参谋助手作用有效发挥

①严谨细致，办文办会上水平。

②提质增效，信息调研有突破。

2.强化协调督查，整体行政效能明显增强

①全力做好外事工作，充分发挥对外开放窗口职能。

②强化政务督查，政府各项决策得到有效落实。

③健全体制机制，应急管理工作切实加强。

3.注重载体建设，公共服务水平大幅提升

①加强门户网站建设，政务公开上水平。

②注重维护群众利益，妥善处置群众来信来访。

③规范工作程序，依法行政工作全面加强。

④简化办事流程，便民中心工作有序开展。

⑤后勤保障稳固有力，服务质量不断提高。

4、突出教育管理，机关自身建设得到加强

①强化理论武装，着力提高领导班子和干部队伍整体水平。

②坚持民主集中，建立科学高效的领导班子运行机制。

③廉洁从政，加强党风廉政建设工作。

（四）部门决算单位构成

行政单位1个：宜君县人民政府办公室。

二级单位：宜君县人民政府法制办公室、宜君县应急管理办公室。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计374.41万元，较上年减少108.9万元，主要原因是：1、本单位精严格执行机关人员精简政策人员减少，工资福利部分支出较上年减少；2、严格执行相关政策压缩运行成本。

（2）2016年度本年支出合计390.32万元，较上年减少82.74万元，主要原因是：1、本单位精严格执行机关人员精简政策人员减少，工资福利部分支出较上年减少；2、严格执行相关政策压缩运行成本。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计374.41万元。其中:财政拨款373.91万元占总收入的99.87%，其他收入0.5万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.13%，主要是上级部门奖励资金拨款。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计390.31万元。其中:基本支出355.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的91%；项目支出34.5万元，是为完成各项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括实施政府性采购，网站系统提升等专项业务支出，占总支出的9%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计373.91万元，较上年109.4万元，主要原因是：1、本单位精严格执行机关人员精简政策人员减少，工资福利部分支出较上年减少；2、严格执行相关政策压缩运行成本。

2、2016年度本年财政拨款支出合计389.81万元，较上年减少82.74万元，主要原因是：1、本单位精严格执行机关人员精简政策人员减少，工资福利部分支出较上年减少；2、严格执行相关政策压缩运行成本。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出389.81万元，其中：基本支出355.31万元，项目支出34.5万元，包括年初财政结转资金19.58万元资金发生的支出。主要是以前年度应支未支。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少83.25万元，主要是1、本单位精严格执行机关人员精简政策人员减少，工资福利部分支出较上年减少；2、严格执行相关政策压缩运行成本。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出389.81万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出389.81万元。

一般公共服务支出为389.81万元。包括：行政运行，其他信访事项支出

（1）行政运行339.93万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）项目支出49.88万元是反应单位其他信访事项支出。主要是包括实施政府性采购，网站系统提升等专项业务的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出355.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费196.32万元，主要包括:人员工资津贴、医疗保障、住房公积金及社会保障性缴费;公用经费158.99万元，主要包括:办公费等工作经费。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.01万元万元，其中，没有因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费7.22万元，公务接待费0.79万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加0.79万元，增加9%,其中：公务接待费比上年增加0.79万元,主要原因是上级部门检查指导工作及基层村组人员来我办对接业务。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门没有组团因公出国（境）团组。

公务用车购置及保有情况：宜君县人民政府办公室2016年无公务车辆购置，政府办机关年末公务用车实际保有量4辆.

公务接待费：2016年度国内公务接待累计15批次98人，经费总额0.79万元。主要是接待上级检查指导工作人员、乡镇及村组基层人员来我办对接业务的工作用餐。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元，今年没有培训支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，今年无会议支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出355.31万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少94.77万元，降低26.67%，减少的主要原因是压缩了行政运行成本。

2、政府采购支出情况

宜君县政府办严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，其中：办公设备更新及办公耗材0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆4辆，没有单价50万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。