铜川市宜君县政协2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况
来源：宜君县政府门户网站
发布时间：2017-10-31 15:31
作者：财政局
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一、铜川市宜君县政协概况
（一）部门主要职责
(1)政治协商
(2)民主监督
(3)参政议政
（二）部门基本情况
政协宜君县委员办公室是全额预算行政单位，行政编制数10人，实有在职人员18人。内设5委：提案委、学史委、经法委、科教委、委工委；1室：办公室；1科：联络科。
（三）2016年部门工作完成情况
(1)筹备召开政协宜君县八届五次全委会议；
(2)开展五次视察、二次调研、二次走访委员；
(3)出版《秀美宜君 地膜玉米篇》一书、收集整理《宜君县政协志》资料；
(4)召开提案建议交办会、办理座谈会；
(5) 开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；
(6) 开展二次区县政协联谊活动；
(7)召开四次常委会议；
(8)做好换届筹备工作；
（四）部门决算单位构成
1、行政单位1 个：政协宜君县委员会办公室
2、事业单位 0个：
二、2016年度部门结算公开附表（见附件）
1、决算收支总表（表1）
2、决算收入总表（表2）
3、支出总表（表3）
4、财政拨款支出总表（表4）
5、一般公共预算支出明细表（表5）
6、一般公共预算基本支出明细表（表6）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）
8、政府性基金收支表（表8）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入总计224.53万元，较上年减少59.93万元，主要原因是专项资金减少。
（2）2016年度本年支出合计239.36万元，较上年减少48.81万元，主要原因是专项资金减少和一般公共服务支出减少。
2、本年度收入构成情况
2016年本年收入合计224.53万元。其中一般公共预算财政拨款219.53万元，占总收入98%;其他收入5万元，占总收入2%,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是市政协拨付的基层政协建设资金。
3、本年支出构成情况
2016 年度本年支出总计239.36万元。其中：基本支出225.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的94%;项目支出14.12万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括委员调研、视察、出外学习考察费等专项业务支出,占总支出的6%。
（二）2016年度财政拨款支出决算总体情况。
1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计224.53万元，较上年减少59.93万元，主要原因是专项资金减少。
2、2016年度本年财政拨款支出合计239.36万元，较上年减少48.81万元，主要原因是专项资金减少和一般公共服务支出减少。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出239.36万元，其中：基本支出225.24万元，项目支出14.12万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出239.36万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出239.36万元。
一般公共服务支出239.36万元政协事务支出239.36万元。
（1） 行政运行225.24万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2） 其他政协事务支出14.12万元。主要用于委员视察、调研、出外学习考察支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出239.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费179.4万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费45.84万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车维护费、会议费、培训费等商品和服务支出。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.95 万元，其中，因公出国（境）费用3.42万元，公务用车购置及运行维护费8.7万元，公务接待费8.25万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.5万元，降低2.4%，其中： 公务接待费比上年减少0.4万元，降低4.6% ，主要是严格了接待标准；公务用车购置及运行维护费比上年减少3.52万元，降低28.8%，主要原因是杜绝了公车私用；因公出国（境）费用 比上年增加了3.42万元，主要原因是因工作需要。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组团组1个，累计1人次，主要是因工作需要参加铜川市政协组织的出国考察。支出内容包括公务出国的国际旅费和公杂费等支出
公务用车购置及保有情况：县政协机关2016年无 公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量2 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待待累计32批次，360人，经费总额8.25万元，主要包括接待上级检查工作、业务指导，兄弟政协交流学习，委员调研视察及北京知青回宜等经费
2、培训费支出决算情况
培训费支出3.36万元，主要是委员培训和机关培训，比上年减少6.42万元，减少66%，主要是培训次数减少。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.08万元，主要是政协全委会、常委会、主席会，比上年减少2.05万元，减少33%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得业务会议次数减少。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度本部门无政府性基金财政拨款收入支出项目。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年度本部门无此项收入支出情况。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、 机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出239.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，合计239.36万元。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少48.81万元，降低17%主要原因是专项资金减少和一般公共服务支出减少。
2、政府采购支出情况
本部门严格按照政府采购相关规定执行，2016年无预算内政府采购支出。
3、国有资产占有情况
2016年末本部门实际共有车辆2辆，无单价50万元以上通用设备。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：财政局
信息审核：财政局
标题:铜川市宜君县政协2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、铜川市宜君县政协概况
（一）部门主要职责
(1)政治协商
(2)民主监督
(3)参政议政
（二）部门基本情况
政协宜君县委员办公室是全额预算行政单位，行政编制数10人，实有在职人员18人。内设5委：提案委、学史委、经法委、科教委、委工委；1室：办公室；1科：联络科。
（三）2016年部门工作完成情况
(1)筹备召开政协宜君县八届五次全委会议；
(2)开展五次视察、二次调研、二次走访委员；
(3)出版《秀美宜君 地膜玉米篇》一书、收集整理《宜君县政协志》资料；
(4)召开提案建议交办会、办理座谈会；
(5) 开展科技、文化、卫生“三下乡”活动；
(6) 开展二次区县政协联谊活动；
(7)召开四次常委会议；
(8)做好换届筹备工作；
（四）部门决算单位构成
1、行政单位1 个：政协宜君县委员会办公室
2、事业单位 0个：
二、2016年度部门结算公开附表（见附件）
1、决算收支总表（表1）
2、决算收入总表（表2）
3、支出总表（表3）
4、财政拨款支出总表（表4）
5、一般公共预算支出明细表（表5）
6、一般公共预算基本支出明细表（表6）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）
8、政府性基金收支表（表8）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入总计224.53万元，较上年减少59.93万元，主要原因是专项资金减少。
（2）2016年度本年支出合计239.36万元，较上年减少48.81万元，主要原因是专项资金减少和一般公共服务支出减少。
2、本年度收入构成情况
2016年本年收入合计224.53万元。其中一般公共预算财政拨款219.53万元，占总收入98%;其他收入5万元，占总收入2%,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是市政协拨付的基层政协建设资金。
3、本年支出构成情况
2016 年度本年支出总计239.36万元。其中：基本支出225.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的94%;项目支出14.12万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括委员调研、视察、出外学习考察费等专项业务支出,占总支出的6%。
（二）2016年度财政拨款支出决算总体情况。
1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计224.53万元，较上年减少59.93万元，主要原因是专项资金减少。
2、2016年度本年财政拨款支出合计239.36万元，较上年减少48.81万元，主要原因是专项资金减少和一般公共服务支出减少。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出239.36万元，其中：基本支出225.24万元，项目支出14.12万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出239.36万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出239.36万元。
一般公共服务支出239.36万元政协事务支出239.36万元。
（1） 行政运行225.24万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2） 其他政协事务支出14.12万元。主要用于委员视察、调研、出外学习考察支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出239.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费179.4万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费45.84万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车维护费、会议费、培训费等商品和服务支出。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.95 万元，其中，因公出国（境）费用3.42万元，公务用车购置及运行维护费8.7万元，公务接待费8.25万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.5万元，降低2.4%，其中： 公务接待费比上年减少0.4万元，降低4.6% ，主要是严格了接待标准；公务用车购置及运行维护费比上年减少3.52万元，降低28.8%，主要原因是杜绝了公车私用；因公出国（境）费用 比上年增加了3.42万元，主要原因是因工作需要。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组团组1个，累计1人次，主要是因工作需要参加铜川市政协组织的出国考察。支出内容包括公务出国的国际旅费和公杂费等支出
公务用车购置及保有情况：县政协机关2016年无 公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量2 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待待累计32批次，360人，经费总额8.25万元，主要包括接待上级检查工作、业务指导，兄弟政协交流学习，委员调研视察及北京知青回宜等经费
2、培训费支出决算情况
培训费支出3.36万元，主要是委员培训和机关培训，比上年减少6.42万元，减少66%，主要是培训次数减少。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.08万元，主要是政协全委会、常委会、主席会，比上年减少2.05万元，减少33%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得业务会议次数减少。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度本部门无政府性基金财政拨款收入支出项目。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年度本部门无此项收入支出情况。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、 机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出239.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，合计239.36万元。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少48.81万元，降低17%主要原因是专项资金减少和一般公共服务支出减少。
2、政府采购支出情况
本部门严格按照政府采购相关规定执行，2016年无预算内政府采购支出。
3、国有资产占有情况
2016年末本部门实际共有车辆2辆，无单价50万元以上通用设备。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。