宜君县教育科技体育局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县教育科技体育局概况

（一）部门主要职责

宜君县教育科技体育局是宜君县人民政府主管全县教育、科技、体育事业和语言文字工作的职能部门，主要职责是：保障教育教学活动正常开展；保证学前三年幼儿免保教费并就近入学，特困寄宿幼儿享受困难生活补助；保证农村义务教育学生免学杂费、就近入学，贫困寄宿生享受困难生活补助，义务教育阶段学生享受营养餐；保证普通高中、职业高中所有学生免费入学，特困高中、中职学生享受生活补助；保证青少年校外活动中心各项工作顺利开展，乡镇、村级农民健身工程有效实施，中小学阳光体育工程惠及全县学生；保障校车安全、高效运营；保障教职员工工资、津补贴及时足额发放；义务教育阶段食堂用工人员工资得到保证；有效保障教育民生工程顺利实施；使生源地信用助学贷款及贫困大学资助工作有序开展；保障中小学校维修改造工程及各类教育建设工程建设顺利实施；保证高考、中考、及学业水平测试工作正常开展；使中小学校语言文字、校园绿化、美化、亮化工程顺利实施；保障教育各类政策配套资金得以落实；保障科技创新、专利申请及科研经费；保证完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

（二）部门基本情况

宜君县教育科技体育局属县政府工作部门，科级建制，经费管理方式为财政全额预算，领导职数5名，其中：工委书记、局长1名、工委副书记1名，督导室主任1名、副局长2名，督导室副主任1名。内设15个股室（办公室、计财股、人事股、基教股、学前教育股、德育股、职成教股、科技股、营养股、信息股、校车办、纪监室、校建办、信息化工作室、教育经费管理中心），下设41个二级单位【督导室、科技开发中心、学生资助管理中心、三集中业余体校、青少年校外活动中心、教研室、电教中心、考试管理中心、高级中学（职业教育中心）、一中、二中、棋盘中学、彭镇中学、尧生中学、太安中学、城关一小、城关二小、五镇中小、彭镇中小、尧生中小、西村中小、雷塬中小、云梦中小、棋盘中小、哭泉中小、太安中小、太安马坊完小、云梦县口完小、实验幼儿园、一幼、二幼、五镇中心幼儿园、彭镇中心幼儿园、棋盘中心幼儿园、尧生中心幼儿园、西村中心幼儿园、云梦中心幼儿园、哭泉中心幼儿园、太安中心幼儿园、雷塬中心幼儿园、马坊幼儿园】。现有人员1075人（局机关11人、督导室3人，下属事业1061人）。

（三）2016年部门工作完成情况

（1）学前教育、义务教育、普通高中、职业高中高效课堂顺利实施，内涵发展“五化”得到有效提升；

（2）完成中省下达的“全面改薄工程”各项工作任务；

（3）继续推进“三通两平台”建设与拓展应用，全面推进教育信息化进程；

（4）继续为小学、幼儿园学生购买人身意外伤害保险；

（5）积极响应中央实施“发展教育脱贫一批”精准扶贫要求，推进家庭经济困难学生资助政策全覆盖；

（6）继续落实15年免费教育政策；

（7）招商引资1000万元，建设年产500吨玉米糁、玉米系列食品基地1个。上报科技项目19个，争取到位项目4个，到位资金100万元。共储备高标准项目文本14个；

（8）全面加强体育工作，深入开展全民健身运动。为48个乡村健身站点申请并配备了48台音响，实施了63个村级农民健身工程，新增社会体育指导员126名；

（9）各项大型创建扎实实施。根据2016年市、县安排，开展省级文明城市（宜君随全市）创建、国家卫生县城复验、国家园林县城创建、创新型试点县创建和国家文化示范县等五项重大创建活动。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县教育科技体育局2016年部门决算范围的单位包括：

1、行政单位1个：宜君县教育科技体育局机关

2、事业单位39个：督导室、科技开发中心、学生资助管理中心、三集中业余体校、教研室、电教中心、考试管理中心、宜君县高级中学（职业教育中心）、宜君县第一中学、宜君县第二中学、宜君县棋盘中学、宜君县彭镇中学、宜君县尧生中学、宜君县太安中学、宜君县城关第一小学、宜君县城关第二小学、宜君县五里镇中心小学、宜君县彭镇中心小学、宜君县尧生镇中心小学、宜君县西村中心小学、宜君县雷塬中心小学、宜君县云梦乡中心小学、宜君县棋盘镇中心小学、宜君县哭泉镇中心小学、宜君县太安镇中心小学、宜君县太安镇马坊完全小学、宜君县云梦乡县口完全小学、宜君县实验幼儿园、宜君县第一幼儿园、宜君县第二幼儿园、宜君县五镇中心幼儿园、宜君县彭镇中心幼儿园、宜君县棋盘镇中心幼儿园、宜君县尧生镇中心幼儿园、宜君县西村中心幼儿园、宜君县云梦乡中心幼儿园、宜君县哭泉镇中心幼儿园、宜君县太安镇中心幼儿园、宜君县雷塬中心幼儿园。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、宜君县教育科技体育局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年度收入合计18676.44万元，较上年减少4596.51万元，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入减少5754.69万元，其他收入增加3865.32万元，事业收入减少2.11万元。

（2）2016年度本年度支出合计19615.05万元，较上年减少12.15万元，主要原因是项目支出减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计18676.44万元。其中:一般公共预算财政拨款14099.10万元，占总收入的75%，包括为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；其他收入4577.39万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的25%，主要是财政往来专户资金。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计19615.05万元。其中:基本支出11963.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出等，占总支出的60%；项目支出7651.90万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括学前教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育支出及中小学校舍维修、改造项目等专项业务支出，占总支出的40%。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款收支决算总体情况。

1、2016年度本年财政拨款收入合计14099.10万元，较上年减少5754.69万元，主要原因是本年度项目支出减少。

2、2016年度本年财政拨款支出合计15269.30万元，较上年减少3587.00万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出15269.30万元，其中：基本支出9795.14万元，项目支出5474.16万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出15269.30万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出0.74万元（主要用于提升就业创业服务能力、向社会力量购买服务补助支出和事业单位抚恤金支出）；教育支出14624.69万元（主要用于学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育和特殊教育方面的支出。其中人员支出9314.33万元，占教育支出的63%；科学技术支出624.44万元（主要用于科学技术创新、专利申报等方面的支出）；文化体育支出19.42万元（主要用于发展体育事业方面的支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9795.14万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费9314.33万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费480.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.43万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费10.14万元，公务接待费4.29万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少-0.2万元，降低-1.4%。

1、因公出国（境）费用0万元，没有因公出国（境）人员。

2、公务用车购置及运行维护费10.14万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少4.09万元，降低28%，主要原因是施行公车改革降低了费用。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量5辆。

3、公务接待费4.29万元，主要包括规定开支的各类业务（公务）接待费用。2016年度公务接待累计95批次，852人次。比上年减少-4.29万元，降低-100%， 主要原因是上年预算没有列支公务接待费，本年将公务接待费列入了预算。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入83万元（包括上年结转和本年财政拨入），支出62.56万元，用于彩票事业的彩票公益金支出，包括乡镇学校的少年宫建设等。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

2016年度本部门无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出275.67万元，用于维持机关事业单位日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，合计275.41万元，占机关运行经费的99%；参照公务员法管理的事业单位1个，合计0.26万元，占机关运行经费的1%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少1908.32万元，减少的主要原因是2016年度单位购买商品和服务的支出减少，包括办公费、印刷费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费及其相关费用等。

2、政府采购支出情况

本部门严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出16.87万元，其中：货物类采购支出16.87万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆5辆，无单价50万元以上通用设备。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用