铜川市宜君县科学技术协会2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县科学技术协会概况

（一）部门主要职责：普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。

（二）部门基本情况:宜君县科协为科级建制，参照公务员管理单位，经费管理方式为财政全额预算管理,固定资440920.98元。编制数6人（其中行政编制4人，事业编制2人），实有在职人数6人，其中领导职数2名（乡科级正职1人，乡科级副职1人），科员2人，老科协事业编制2人。科协内设6个职能机构，即：办公室、科普、协会（协会、项目）、青少部、老科协、财务。

（三）2016年部门工作任务完成情况：

1、开展科技之春、科技活动周、全国科普日、科技之冬等科普活动、进行各类科普宣传、培训。做好科学普及宣传推广、农村实用技术培训，加强自身建设，落实全民科学素质纲要。

2、实施科普惠农项目、建设学会及协会。

3、开展青少年科普教育、老科协日常工作。

4、开展各类日常性工作。

5、深入包扶村开展脱贫攻坚工作。

（四）部门决算单位构成

纳入县科协2016年度部门决算范围的单位：行政单位1个。即：宜君县科学技术协会

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、宜君县科学技术协会2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计156.06万元，较上年增加12.41万元，主要原因是科普项目资金增加

（2）2016年度本年支出合计156.06万元，较上年增加12.41万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年度本年收入合计156.06万元。

（1）财政拨款收入140.68万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余15.38万元，主要是基本支出结转。

2、本年支出构成情况

2016年度本年支出合计156.06万元。

（1）基本支出74.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费43.84  万元，日常公用经费30.84万元。

工资福利支出36.86万元，对个人和家庭的补助支出6.99万元，商品和服务支出30.85万元。

（2）项目支出53.09万元，主要包括行政事业类支出。

（3）年末结转和结余28.29万元，主要是其他科技普及项目资金结余。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计140.68万元，较上年增加10.66万元，主要原因是科普惠农项目资金增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计127.77万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩经费支出。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出127.79万元，中：基本支出74.70万元，项目支出53.09万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出127.77万元，按支出功能科目分为：科学技术支出127.77万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.69万元，人员经费支出43.84万元，日常公用经费支出30.85万元。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.5 万元，主要是日常工作接待，比上年减少0.26万元，降低34%，主要原因是严格执行三公经费制度，落实中央八项规定。

其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.26万元，降低34%,其中：公务接待费比上年减少0.26万元，降低34%,主要是严格执行三公经费制度，落实中央八项规定。

因公出国（境）团组情况：2016年科协无组团因公出国（境）。公务用车购置及保有情况：科协2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计6批次、156人，经费总额0.5万元。主要包括因科普业务需要开支的接待费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.54万元，主要是开展各各类科普培训产生的资料费等，比上年减少1.78万元，减少46%，主要是减少培训次数。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.8万元，主要是会议期间发生的资料费等，与上年相比无增减变化，主要是贯彻落实各项会议改革措施，使得召开业务会议次数无增加。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出74.68万元，用于维持机构日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行费支出比2015年同口径5.57万元，降低6.9%，减少的主要原因是压缩日常经费开支。

2、政府采购支出情况

我会严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出5万元，其中：其他服务类项目5万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备无。

4、重点项目支出绩效评价情况

2016年本部门无重点项目支出绩效评价

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。