铜川市宜君县机构编制委员会办公室2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

一、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革以及机

构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县管理办法和

实施细则。统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协

机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机

构编制工作。

二、研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总

体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

三、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各 部门之间、县委与县政府备部门之间、以及各部门与乡镇之间的职责分工。

四、审核县级机关机构设置和人员编制，以及副科级

以上领导干部的职数；审批县级机关各部门内设机构、人员

编制、副科级领导部职数及人员结构比例。

五．拟定县级各党政群机关和县级机关各部门的人员

编制总额分配方案，审核乡镇机构设置。

六、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

七、承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能、

机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门及有关事

业单位的审批事项。

八、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约

束机制，运用机构鳊制与财政经费预算挂钩管理办法，控制

机构编制膨胀和人员盲目增长。

九、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；

制定县属事业单位机构编制管理的规定和办法；审核县属事

业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形

式及机构编制管理工作。

十、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施全县事业单位登记管理工作。

十一、综合全县行政管理体制和机构改革以及编制管

理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编

制，事业单位法人登记的执行情况。

十二、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制

管理的碉查研究、信息传递工作。

十三、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的

其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县机构编制委员会办公室，县委工作机构，行政编制共10名，事业编制3名，实有11人。内设机构1个：宜君县事业单位登记管理局。 下属事业单位1个：宜君县机构编制信息中心。

（三）2016年部门工作任务完成情况

2016年，在县委、县政府及上级业务部的领导下，我办齐心协力，圆满完成了各项工作任务。主要有：

1、按照职能划分和机构改革要求，进一步完善县乡机构设置，保障我县各项事业顺利开展。

2、按照国务院《关于进一步严格控制机构编制的通知》和市编委会《关于机关事业单位控编进人管理暂行办法》严格控制编制，确保财政供养人员只减不增。

3、深化行政审批制度改革，深入推进简政放权工作。编制我县权责和公共服务事项清单4116项、事中事后监管制度97项、职责边界75项；二是调整完善保留行政审批事164项；清理规范中介服务41项。

4、制定了《宜君县人民政府办公室关于印发简化优化公共服务流程方便群众办事创业工作方案的通知》，简化优化公共服务流程方便群众办事创业。

5、稳步推进事业单位法人治理结构建设试点工作。将我县实验幼儿园、县人民医院、县文化馆确定为中省市试点单位，县中医院、县图书馆确定为县级试点单位。组织外出学习观摩，参加相关培训，制定章程，召开单位章程论证会，使全县试点工作稳步推进。

6强化乡镇政府职能，依法委托乡镇行使部分行政执法权。初步梳理出县国土局、县市场监管局、县农业局、县林业局、县水务局等重点部门，按时完成行政执法委托工作。

7、有序开展党政群机关事业单位统一社会信用代码工作。2016颁发党政群机关社会信用代码43个单位。

8、中文域名注册工作不断规范。2016年全县共续费及注册公益域名214个单位、政务域名52个单位；对全县已开办网站的13个党政机关和3个事业单位发放网络标识，促进了党政机关和事业单位网站规范化建设。

9、发挥职能，顾全大局，较好地完成其他各项工作

（四）部门决算单位构成

1、纳入编办2016年度决算范围的单位包括行政单位2个：编办机关和宜君县事业单位登记管理局。 

2、纳入编办2016年决算的事业单位一个：宜君县机构编制信息中心。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计108.04万元，较上年增加27.21万元，主要原因一是新增2人，二是业务量增加，均导致收入增加。

（2）2016年度本年支出合计110.94万元，较上年增加30.11万元，主要原因是同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计108.04万元。其中:财政拨款108.04万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款108.04万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计110.94万元。其中:基本支出97.4万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的88%；项目支出13.54万元，是为完成专项行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括机构改革、事业单位法人登记、域名管理、行政审批、简政放权等专项业务支出，占总支出的12%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计108.04万元，较上年增加27.21万元，主要原因一是新增2人，二是业务量增加，均导致收入增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计110.94万元，较上年增加30.11万元，主要原因是同上。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出110.94万元，其中：基本支出97.40万元，项目支出13.54万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加30.11万元，主要原因一是新增2人，二是业务量增加，均导致收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出97.4万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出87.18万元、社会保障和就业支出6.8万元(主要是职工养老保险和职业年金)、住房保障支出1.29万元（主要是事业人员住房公积金）、医疗卫生与计划生育支出2.13万元（主要是职工体检费）。

一般公共服务支出为行政运行事务支出97.40万元。包括：

（1）行政运行94.5万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务13.54万元。主要用于事业单位法人登记、域名管理、简政放权等专项业务支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.40万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费77.72万元，主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、其他交通费等；公用经费19.68万元，主要包括:办公费、印刷费、律师顾问咨询费、差旅费、租赁费、劳务费等等。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.22万元，公务接待费0.22万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.13万元，降低37.1%。

公务用车购置及保有情况：宜君县机构编制委员会办公室2016年无公务车辆购置及运行费，年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计14批次、65人，经费总额0.22万元。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出97.40万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，事业单位1户，合计97.40万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加13.57万元，增长18%，增长的主要原因一是新增2人，二是业务量增加，均导致运行经费增加。

2、政府采购支出情况

宜君县编办严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出8.5万元，其中：办公设备更新及办公耗材8.5万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。