铜川市宜君县民政局 2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县民政局概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。

2、拟订社会组织登记管理办法，并组织实施；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、拟订防灾减灾规划并组织实施，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。承担县减灾委员会的日常工作。

4、统筹城乡社会救助体系建设，落实各项社会救助政策、规划、标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5、推进基层民主政治建设，指导城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

6、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

7、指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、负责婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。

9、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

10、负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组日常工作。

11、负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作。
12、负责民政事业经费的分配、监督和管理，负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。

13、承办县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县民政局正科级建制，行政（全额/差额事业）单位，经费管理方式为财政全额（差额补助）预算，固定资产261.77万元，行政编制9名，领导职数4名，其中：局长1名、副局长3名（宜君县民族宗教事务局局长1名）、双拥办专职副主任1名。内设6个股室（救灾福利股、优抚安置股、基层政权股、财务股、办公室、婚姻登记所），下设6个二级单位（城乡居民最低生活保障办公室编制5名；救助站编制3名；社区指导委员会编制3名；殡葬管理所编制4名；中心敬老院编制5名；老龄委员会办公室编制3名；宜君县敬老服务管理中心编制6名）。现有人员35人，局机关10人，下属25人（城乡居民最低生活保障办公室6人；救助站3人；社区指导委员会3人；殡葬管理所4人；中心敬老院6人；老龄委员会办公室3人）。

（三）2016年部门工作完成情况

1、社会救助体系进一步完善。

2、救灾救济能力得到提升。

3、社会福利事业健康发展。

4、基层民主建设得到加强。

5、创新社会组织管理。

6、区划地名和界线管理工作扎实开展。

7、专项社会事务工作有序开展。

8、依法加强民族宗教工作。

9、加强党风廉政建设，积极适应工作发展新常态。

10、强化干部队伍自身建设，提升民政工作能力水平。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县民政局 2016年度决算范围的单位包括：

1、行政单位1个：宜君县民政局

2、事业单位2个：宜君县中心敬老院、宜君县殡葬管理所；

3、参照公务员管理单位1个：宜君县老龄工作委员会办公室。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、铜川市宜君县民政局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

本年收入总计1817.47万元，较上年增加102.15万元，主要原因为彩票公益金预算增加。

本年支出总计1922.08万元，比上年增加639.57万元，主要原因为彩票公益金预算增加引起项目支出增加。

2、本年收入构成情况

（1）财政拨款收入1713.01万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入104.46万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是老年福利及殡葬建设收入等。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计1922.08万元，比上年增加639.57万元，主要原因为彩票公益金预算增加引起项目支出增加。

（1）基本支出846.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出307.60万元，对个人和家庭的补助支出237.65万元，商品和服务支出195.36万元，其他资本性支出2.88万元。

（2）项目支出1075.5万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，省委信息化建设重点项目补，全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要专项等业务支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计1713.01万元，较上年增加473.33万元，主要原因是个人支出与项目增加增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计1637.67万元，较上年增加466.71万元，主要原因同上。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出918.13万元，较上年减少252.83万元，主要原因为以前年度结转和结余资金减少。

其中：基本支出743.49万元，项目支出174.64万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出918.13万元，按支出功能科目分为：社会保障和就业支出918.13万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出743.49万元，人员经费支出545.25万元，日常公用经费支出198.24万元。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.94万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费11.26万元，公务接待费12.68万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少5.40万元，降低18.4%。

1、因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费11.26万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0.18万元，降低1.57%，主要原因是减少公务用车，降低运行维护费用。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量4辆。

3、公务接待费12.68万元，主要是接待省、市检查等。2016年度公务接待累计285批次，1585人。比上年减少5.22万元，降低29.16%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

4、培训费支出决算情况

无培训费支出。

5、会议费支出决算情况

无会议费支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入719.56万元，支出 719.56万元，主要用于养老服务管理中心建设支出638万元；老年福利事业支出66.56万元；殡葬事业支出15万元。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出521.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1户，合计306.6万元，占机关运行经费的 58.81%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计 65.87万元，占机关运行经费的 12.63%;事业单位2户，合计148.87万元，占机关运行经费的28.56%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加14.14 万元，增长 2.79%，

增长的主要原因是本年经费支出增加。

2、政府采购支出情况

宜君县民政局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出18.5万元，其中：办公设备更新及办公耗材 18.5万元、其他服务类项目 0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门局机关及局属单位年末公务用车实际保有量4辆，无单价 50万元以上的通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

2016年本部门无重点项目支出绩效评价。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位及局属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他公用经费等。