宜君县扶贫局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。

（2）编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。

（3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。

（4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。

（5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。

（6）负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。

（7）负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。

（8）负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。

（9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。

（二）部门基本情况

宜君县扶贫局是由财政全额拨款的事业参公单位，位于陕西省铜川市宜君县宜阳中街，负责全县扶贫开发工作。局机关内设办公室、业务股、财务股。宜君县扶贫局含下属事业单位1 个，临时机构1个，全局实有人数27人。

（三）2016年部门工作任务完成情况

（1）完成2016年财政专项扶贫资金项目计划编报工作；

（2）完成2016年贫困人口脱贫工作；

（3）完成2016年扶贫项目建设工作；

（4）完成洛河西岸贫困带脱贫攻坚工作；

（5）全力抓好现代农业产业精准扶贫项目，做大做强核桃产业惠及贫困户工作；

（6）做好社会扶贫各项工作；

（7）做好整合资金，筹集产业发展资金等工作；

（8）做好结对帮扶工作；

（9）做好各项中心工作；

(10)完成“10.17”扶贫日宣传活动。

（四）部门决算单位构成

1、事业参公单位1个：宜君县扶贫局，科级建制，参公事业单位，经费管理方式为财政全额预算，局机关共8人，其中：领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。 

2、事业单位1个：宜君县扶贫开发服务中心，副科级建制，财政全额预算，共3人。

3.临时机构1个：宜君县脱贫攻坚指挥部办公室，财政预算经费，共16人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

本年收入总计2831.29万元。其中：

（1）财政拨款收入2831.29万元，较上年增加1685万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金收入

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2831.29万元。其中:财政拨款2831.29万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况

2016年支出合计3543.95万元。其中：基本支出108.45万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的3%；项目支出3435.5万元，主要是财政扶贫专项资金支出，在基本支出以外发生的专项扶贫项目资金支出，包括贫困户发展产业项目，贫困村基础设施等扶贫项目支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计2831.29万元，较上年增加1684.31万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金收入。

2、2016年度本年财政拨款支出合计3543.95万元，较上年增加3398.62万元，主要原因是财政扶贫专项资金支出。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3543.95万元。其中：基本支出108.45万元，项目支出3435.5万元，包括年初财政结转资金1015.24万元资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2383.38万元，主要原因是财政扶贫专项资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3543.95万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出3543.95万元，一般公共服务支出为扶贫支出3543.95万元。包括：行政运行，其他扶贫项目支出。

（1）行政运行108.45万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）项目支出3229.16万元是反应单位其他扶贫项目支出。主要是为完成财政专项扶贫项目资金支出，在基本支出以外发生的支出，包括贫困户发展产业项目，贫困村基础设施等扶贫项目支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108.45万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费支出92.17万元，主要包括:人员工资津贴、医疗保障、住房公积金及社会保障性缴费;日常公用经费支出16.28万元，主要包括:办公费等工作经费。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.35万元，其中，没有因公出国（境）费用，没有公务用车购置及运行维护费，公务接待费2.35万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少4.78万元，降低67%,其中：公务接待费比上年减少0.27万元，降低10.3%。主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行勤俭节约。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门没有组团因公出国（境）团组。

公务用车购置及保有情况：宜君县统计局2016年无公务车辆购置，宜君县扶贫局机关及局属单位没有公务用车。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计79批次784人，经费总额2.35万元。主要是接待上级检查指导工作人员、乡镇及村组基层人员来我局对接业务的工作用餐。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0万元，今年没有培训支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，今年无会议支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出16.28万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少1.12万元，降低6.4%，减少的主要原因是压缩了行政运行成本。

2、政府采购支出情况

宜君县扶贫局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，其中：办公设备更新及办公耗材0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门没有车辆，没有单价50万元以上通用设备。

4、重点项目支出绩效评价情况

2016 年单位扶贫项目支出省绩效评价为A类，并对我县奖励扶贫项目资金500万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。