宜君县林业局2016年度 部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县林业局基本情况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

（2）指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度。

（3）组织指导全县植树造林、绿化和各类林业重点工程项目的建设，对林木种苗，国有林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（4）贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》、《陕西省森林防火实施办法》和有关法规的实施。

（5）统筹规划安排全县林业工作，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。

（6）组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源的有偿使用，林地开发利用的监督。

（7）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（8）对木材生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

（二）部门基本情况

林业局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产146.781元，领导职数5名，其中：局长1名、副局长2名、党委副书记1名。内设4个股室（办公室、财务股、造林绿化股、林政股、），下设17个二级单位（宜君县林业站、宜君县退耕办、宜君县防火办、宜君县核桃办、宜君县动管站、宜君县天然林保护管理中心、宜君县太安林场、宜君县哭泉林场、宜君县阳湾林场、宜君县棋盘林场、宜君县太安森林公安派出所、宜君县哭泉森林公安派出所、陕西太安省级自然保护区管理局、雷原木材检查站、太安木材检查站、棋盘木材检查站、国营彭村苗圃、宜君县园林绿化中心）。现有人员252人（局机关7人，下属245人）。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、组织实施全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度。

2、组织实施全县植树造林、绿化和各类林业重点工程项目的建设，对林木种苗，国有林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

3、依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县森林公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（四）部门决算单位构成

行政单位3个：林业局、哭泉林业派出所、太安林业派出所。

事业单位13个：宜君县林业站、宜君县退耕办、宜君县防火办、宜君县核桃办、宜君县动管站、宜君县天然林保护管理中心、宜君县太安林场、宜君县哭泉林场、宜君县阳湾林场、宜君县棋盘林场、陕西太安省级自然保护区管理局、国营彭村苗圃、宜君县园林绿化中心。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计5252.68万元，较上年减少52.17万元，减少0.09%，主要原因是项目减少。

（2）2016年度本年支出合计5732.35万元，较上年增加26.43万元，增加0.06%，主要原因是人员工资增加。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计5252.68万元。其中:财政拨款4582.33万元，占总收入的52.24%，包括一般公共预算财政拨款1732.12万元，占总收入的32.9%;政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入670.35万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的12.7%，主要是退耕还林、林木林地补偿费、植被恢复费、林业执法与监督、森林培育等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计5732.36万元。其中:基本支出1896.48万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的41.3%；项目支出3835.86万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括林业专项等专项业务支出，占总支出的83.7%，年末支出结转208.06万元，其中基本支出结转86.36万元，项目结转121.7万元。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

、2016年度本年财政拨款收入合计4582.38万元，较上年增加52.24万元，主要原因是工资增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计4567.72万元，较上年减少1138.18万元，主要原因是项目减少。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4567.7万元，其中：基本支出1732.12万元，项目支出2835.58万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加52.29万元，主要是工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出4567.7万元，按支出功能科目分，农林水支出4225.77万元，主要用于教育支出270万元、节能环保支出71.94万元.一般公共服务支出为林业事务支出4567.7万元。其中基本支出1732.12万元包括：人员经费1453.69万元，日常公务经费278.43万元），

（1）行政运行2835.58万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务林业基本支出1732.12万元万元。主要用于人员工资、日常经费。

（3）事业运行支出0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.12万元，人员经费支出1453.69万元，日常公用经费支出278.43万元，项目支出2835.58万元。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.89万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费11.26万元，公务接待费2.63万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少40.83万元，减少74%，主要原因是履行八项规定。

因公出国（境）费用0万元，主要用于境外培训、项目考察等，2016年参加0组织的出国（境）团组0个，累计0人次,比上年减少0万元，主要原因是没有出入境考察、培训。

公务用车购置及运行维护费11.26万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少12.87万元，减少4.28%，主要原因是单位履行节约，减少公务用车。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量22辆。

公务接待费2.63万元，主要用于接待各级领导调研、考察、视察、巡视督查及检查验收等。2016年度公务接待累计45批次，120人。比上年减少13.46万元，减少51%，主要原因是严格履行了八项规定。

2、培训费支出决算情况

无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

无会议费支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出335.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少195万元，降低58%%，减少的主要原因是贯彻执行八项规定，

日常开支减少。

2、政府采购支出情况

林业局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，其中：0支出0万元、0工程0万元、办公设备更新及办公耗材0万元、其他服务类项目0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆22辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门2016年度未开展此项工作，无此项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。