一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行国家和省市有关农业和农村工作的方针、政策和法规，组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案并组织实施。
2.会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
3.承担完善农村经营管理体制的责任。
4.承担提升全县农产品质量安全水平的责任。
5.负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。
6.拟定全县农业产业化经营的政策和发展规划。
7.组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。
8.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
9.组织实施农业相关产业技术标准，负责农业植物新品种的保护工作。
10.承担农业防灾减灾的责任。
11.主管农业涉外工作。
12.负责全县粮食、水果、畜牧、蔬菜、中药材等技术推广及开发工作。
13.承办县政府交办的其他工作。
（二）部门基本情况
农业局正科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额 预算，固定资产5481108.78 万元，领导职数4 名，其中：局长1 名、副局长2 名、副书记1 名。内设4个股室办公室、农业股、畜牧农机股、财务室），下设16个二级单位（县果业管理局、县农业技术推广中心、县农业技术学校、 县动物卫生监督所、 县农业综合执法大队、县种子管理站、县农机监理站、县农村经营管理站、县畜禽定点屠宰办、县农机推广站、县农村能源办、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县农业信息站、县农畜产品质量安全检验检测中心、县园艺工作站）。现有人员132人（局机关12人，下属 120人）。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1.综治普法依法行政工作扎实有效。
2.项目争取成效显著，固定资产投资稳步增长。
3.档案整理严格规范，史志编撰全面完成。
4.农业生产稳定。一是全年粮食种植39.75万亩，总产24.31万吨，实现产值4.07亿元。二是今春新建鲜果园5956亩，其中苹果建园5586亩、时令水果370亩，完成4000亩苹果建园任务的139.9%。四是全县蔬菜栽培面积1.75万亩，其中设施蔬菜栽培2920亩，蔬菜总产量36053吨，完成种植和产量计划任务的的103.3%和103%。实现产值7000万元。五是在棋盘镇建立千亩野生连翘抚育示范点1个，全县新增中药材种植3000亩，完成计划任务1000亩的300%，实现产值230万元。
5.脱贫攻坚及洛河西岸贫困带帮困工作扎实推进。
6.美丽乡村建设全面推进，落实公共文化服务示范区创建举措。
7.财政现代农业支持果业发展项目和肉牛养殖基地建设进展顺利。
8.农村能源建设和农业面源污染治理力度加大。
9.农村经济管理服务能力增强。
10.农业统计和信息宣传工作。
11.农业安全监管体系不断完善，安全生产监管能力明显提升。
12.科技大培训工作全面开展。
13.全力抓好国卫迎复验工作。
14.农业园区建设步伐加快。
15.强化惠农政策落实，农机装备水平不断加强。
（四）部门决算单位构成
1、行政单位1个：宜君县农业局
2、事业单位16个：县果业管理局、县农业技术推广中心、县农业技术学校、 县动物卫生监督所、 县农业综合执法大队、县种子管理站、县农机监理站、县农村经营管理站、县畜禽定点屠宰办、县农机推广站、县农村能源办、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县农业信息站、县农畜产品质量安全检验检测中心、县园艺工作站。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计5528.21万元，较上年增加1098.41万元，主要原因是：1、美丽乡村建设项目支出增加；2、产业扶贫项目支出增加。
（2）2016年度本年支出合计5176.96万元，较上年增加2687.66万元，主要原因是：1、美丽乡村建设项目支出增加；2、产业扶贫项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计5528.21万元。其中:财政拨款4439.42万元占总收入的80.3%，其他收入1088.79万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的19.7%，主要是上级项目资金拨款。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计5176.96万元。其中:基本支出1087.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的21%；项目支出4089.93万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，省委信息化建设重点项目补，全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要专项等业务支出，占总支出的79%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计4439.42万元，较上年增加262.82万元，主要原因是：1、美丽乡村建设项目支出增加；2、产业扶贫项目支出增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计4262.77万元，较上年增加1510.07万元，主要原因是：1、美丽乡村建设项目支出增加；2、产业扶贫项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出4262.77万元，其中：基本支出1032.48万元，项目支出3230.27万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加262.82元，主要原因是：1、美丽乡村建设项目支出增加；2、产业扶贫项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出4262.77万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出4262.77万元。
一般公共服务支出为4262.77万元。包括：基本运行支出、教育支出、农林水支出、扶贫支出。
（1）行政运行1032.48万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）项目支出3230.27万元。主要是反应主要是包括其他教育支出、农林水支出、扶贫支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费871.4万元，主要包括:人员工资津贴、医疗保障、住房公积金及社会保障性缴费;公用经费161.09万元，主要包括:办公费等工作经费。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.01万元万元，其中，没有因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费7.22万元，公务接待费0.79万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少47.99万元，减少85%,其中：公务接待费比上年减少16.27万元，减少95%，,主要原因是上级部门检查指导工作及基层村组人员来我办对接业务。
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.70万元，其中，没有因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费13.04万元，公务接待费2.66万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加2.81万元，其中公务用车运行维护费，比上年增加4.59万元，增加35 %，主要原因是项目配备农产品质量检测车2辆。公务接待费2.66万元，主要是接待省、市项目验收工作人员。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门没有组团因公出国（境）团组。
公务用车购置及保有情况：宜君县农业局及下属2016年项目配备公务车辆2辆，农业局机关及下属年末公务用车实际保有量16辆.
公务接待费：2016年度国内公务接待累计48批次，333人，经费总额2.66万元。主要是接待主要是接待省、市项目验收工作人员的工作用餐。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，今年没有培训支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，今年无会议支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出1032.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少793.38万元，降低43.45%，减少的主要原因是压缩了行政运行成本。
2、政府采购支出情况
宜君县农业局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.98万元，其中：办公设备更新及办公耗材1.98万元。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门实际共有车辆16辆，没有单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
无此项目支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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