宜君县水务局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县水务局概况

（一）部门主要职责

（1）负责水资源的合理开发和利用工作，贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、〈渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规；拟定水利发展总体规划，组织编制县管河流的综合规划和防洪规划、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；开展水能资源调查工作，负责县管河流以及重大调水工程的水资源调度工作；组织实施取水许可、水资源、水能资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水、乡镇供水和人畜饮水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定县管河流的水功能区划并监督实施；负责核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（4）拟订节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测工作；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，县管河流治理和开发，水利工程建设与运行管理。

（7）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（8）负责重大涉水违法事件的查处工作。协调跨乡镇水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作；负责水利行业安全生产工作；组织、指导水库、水电站大坝、水库库区工作用船的安全监管工作；负责水利建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作；负责水利工程建设和水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

（9）承担县委、县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调、监督、指导全县防洪及抗旱工作，对主要工程实施防汛抗旱调度。

(10)、承办县委县人民政府和市水务局交办的其它事项。

(二)部门基本情况

宜君县水务局是由财政全额拨款的行政单位，位于宜君县政府办公楼，是负责全县水行政管理的县政府工作部门，担负着国家有关水行政执法律法规的贯彻执行、全县水资源的统一管理、水行政执法、节约用水、防汛抗旱、水土保持、渔业、农村水利、水利建设管理等任务。局机关内设“一办两股”，即办公室、业务股、财务股。下属单位9个，其中全额事业单位6个，差额事业单位3个。全局实有人数57人。

（三）2016年部门工作完成情况

（1）项目资金争取及招商引资工作任务超额完成。完成固定资产投资19630万元，完成任务的131％;争取项目资金96413.93万元，完成任务的135％;招商引资7368万元，完成任务的134％，储备高标准项目文本11个。

（2）重点水利工程建设顺利推进。完成县城供水提升改造工程铺设罗坪至龟山输水管线9.1公里、五里镇河流域至罗坪管线9.5公里，县城应急供水工程建成通水，实现了县城供水双水源的多年夙愿。建成了农村安全饮水工程16处，维修工程20处，金融支持脱贫工作的9处安全饮水工程已建成通水，解决7800人的饮水困难。治理水土流失面积63.02 平方公里。实施了两个省级水保示范园建设，福地和宜君旱作梯田水土保持示范园荣获省级水土保持示范园称号。加强国家水土保持重点项目、小流域综合治理、省补农建、巩固退耕还林成果基本口粮田等工程建设，新修水平梯田333.69公顷，营造水土保持林1696.12公顷，栽植经济林770.61公顷，封禁治理3501.58公顷。完成了清河、淌泥河综合治理年度工程任务，修砌玉华河彭村段堤防工程1001米；清淤淌泥河河道、栽植水生植物等1.6公里；新修涝池3个，整治五里镇河堤榆舍至兴市段、西河上游段河道18.9公里，清障3.3万方，改善了当地群众的生产条件、生态环境和人居环境。对库区移民直补人口进行了核查更新，发放水库移民直补资金20.94万元。投资220万元，在血头等移民村建成基本口粮田272亩，新修生产道路8.3公里，玉米晾晒场2个4000平方米，受益移民349人。

（3）防汛抗旱工作取得新成绩。开展县乡两级防汛演练11次，成功防御了7.18的强降雨，无人员财产损失，确保了汛期安全。

（4）依法治水能力不断加强。抓好水法律法规宣传，制作发放宣传纸杯、手袋资料等3万余份，营造了依法行政、依法治水的良好氛围。

（5）城乡供水工作持续提升。全年县城供水水质综合合格率达98%，群众满意率达到94%，生产自来水42万m³。

（6）水产品质量产量不断提高，完成水产品产量300吨。

（7）小型水利工程管理体制改革工作持续推进

完成了全县水利工程产权确定，发放产权证及管理权证316份，建立了建水利工程前先建机制、再建工程办法，明确所有权、使用权、管护权和收益权，建立了水利工程维修养护资金筹措机制，完成了水利产权制度体改工作任务。

（8）创建卫生县城复验及国家园林城市年度建设工作任务圆满完成。组织干部职工学习创卫、创园等制度和参加相关知识讲座，在单位开展控烟、病媒生物防治、公共场所禁烟等活动。

（9）安全生产和信访维稳工作常抓不懈，党风廉政建设工作持续加强，精神文明建设工作有声有色。

（四）部门决算单位构成

1、行政单位1个：宜君县水务局;

2、事业单位9个：宜君县水土保持工作队、宜君县水利工作队、宜君县水政监察大队、宜君县防汛抗旱指挥部办公室、宜君县河道水库管理站、宜君县西河水库管理站、宜君县福地水库管理站、宜君县农村供水管理站、宜君县水产技术推广站。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、铜川市宜君县水务局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

（1）2016年度本年收入合计8123.41万元，较上年增加5140.1万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（2）2016年度本年支出合计7981.55万元，较上年增加4998.24万元，主要原因是水利项目增加。

1、本年收入构成情况

本年收入总计8123.50万元。其中：

（1）财政拨款收入8123.50万元，占总收入的100%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入0万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

2、本年支出构成情况

本年度支出总计7981.55万元。其中：

（1）基本支出517.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出374.76万元，对个人和家庭的补助支出48.03万元，商品和服务支出89.57万元，其他资本性支出5.38万元，占总支出的6.5%。

（2）项目支出7463.81万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，省委信息化建设重点项目补，全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要专项等业务支出，占总支出的93.5%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计8123.5万元，较上年增加5211.22万元，主要原因是人员支出加大，项目增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计7981.54万元，较上年增加5110.67元，主要原因同上。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7981.55万元，中：基本支出517.74万元，项目支出7463.81万元（含基本建设资金支出7463.81万元），既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7981.55万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出254.44万元、城乡社区支出51万元、农林水支出7676.11万元（主要用于水利工程支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出517.74万元，人员经费支出422.81万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；日常公用经费支出94.93万元，主要包括：商品与服务支出。

（四）2016年度“三公”经费支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.38 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费37.47万元，公务接待费2.91万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加25.55万元。

1、公务用车购置及运行维护费37.47万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年增加27.55万元，主要原因是农村供水管理站购置水质监测车一辆、防汛抗旱指挥部办公室山洪灾害项目配套检测车一辆。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量8辆。

2、公务接待费2.91万元，主要是接待上级单位项目检查、审查、稽查、督查、人大视察、设计单位的实地考察、防汛检查用餐费等。2016年度公务接待累计102批次，1456人。比上年减少2万元，降低69 %，主要原因是压缩三公经费。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入为292.84万元，支出292.84万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出和 征地和拆迁补偿支出。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出79.56万元，用于维护机关日常运转所需的公用支出。

2、政府采购支出情况

宜君县水务局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出4.9万元，其中办公设备更新及办公耗材2.9万元、专用设备购置2.0万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。