铜川市宜君县中小企业促进局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县中小企业促进局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家省、市和县委、县政府有关发展中小企业、非公有制经济以及县域工业化的方针、政策、法律和法规，履行规划、指导、协调、服务职能，并监督检查执行情况，促进全县中小企业、非公有制经济加快发展。

（2）负责制定全县中小企业、非公有制经济以及县域工业化发展规划；指导全县中小企业、非公有制经济年度计划的编制，并检查计划执行情况，督促计划任务的完成。

（3）引导全县中小企业、非公有制经济的产业发展规划和方向、产品结构调整、协调企业布局，提高产品质量和经营管理水平；负责各级扶持中小企业、非公有制经济发展各项资金的安排使用和监督管理；负责协调金融机构支持中小企业和非公有制经济发展，帮助企业解决融资担保事项。

（4）指导全县中小企业、非公有制经济深化改革，转变经营机制，提高经济效益；引导中小企业、非公有制经济招商引资，开展对外经济技术合作，发展外向型经济，提高出口创汇能力，并监督、检查扶持项目建设工作。

（5）研究制定全县中小企业、非公有制经济技术改造的政策措施；鼓励引导中小企业、非公有制经济推广应用重大科技成果；组织开展职工教育、业务培训和行业信息服务工作。

（6）负责全县中小企业和非公有制经济的统计工作；指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作，搞好综合统计分析。

（7）协同有关部门监督检查全县中小企业和非公有制经济的产品质量、计量、标准、安全生产、环境保护等方面的工作。

（8）研究制定中小企业技术改造的政策措施，组织和指导中小企业开展各项技术进步，推广新科研成果；组织开展中小企业职工教育和业务培训工作，会同有关部门定期对中小企业系统专业技术资格职称进行评定。

（9）指导各乡镇中小企业、非公有制经济部门的业务工作；指导各乡镇服务中小企业和非公有制经济社团组织的业务工作。

（10）指导全县中小企业和非公有制经济的思想政治工作，促进社会主义精神文明建设。

（11）承办县政府交办的其他工作。

（二）部门基本情况

宜君县中小企业促进局科级建制，事业（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算，固定资产28.2万元，领导职数1名(局长1名）。内设4个股室（ 办公室、生产股、培训股、项目股），现有人员6人（局机关6人）。

(三）2016年部门工作完成情况

（1）落实政策，优化非公经济创业和发展环境

(2)强化项目建设，培育新的增长点

(3)研究政策，争取中小企业专项资金支持

(4)狠抓中小企业人才培训，提高管理水平

(5)加强中小企业信息服务体系建设，提高运行质量

(6)抓好企业安全生产，确保安全生产形势稳定

(7)扎实改进机关作风，提高服务能力

（四）部门决算单位构成

宜君县中小企业促进局决算范围是宜君县中小企业促进局局机关。

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表

2、决算收入总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出总体情况。

（1）2016年度本年收入合计148.38万元，较上年增加50.15万元,主要原因省市中小企业专项资金增加。

（2）2016年度支出合计157.51万元，较上年增加48.09万元,主要原因省市中小企业专项资金增加。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计148.38万元。其中:财政拨款148.38万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款148.38万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计157.51万元。其中:基本支出72.43万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45.98%；项目支出85.08万元，是为完成全县中小企业项目建设等业务支出，占总支出的54.02%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年收入合计148.38万元，较上年增加50.15万元,主要原因省市中小企业专项资金增加。

2、2016年度支出合计157.51万元，较上年增加48.09万元,主要原因省市中小企业专项资金增加。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出157.51万元，中：基本支出72.43万元，项目支出85.08万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少13.41万元，主要原因单位基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出157.51万元，按支出功能科目分其它农林水支出157.51万元（主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出以及完成全县中小企业项目建设等业务支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.43万元，用于保障机构正常运转好日常工作需要，其中人员经费支出57.96万元，主要包括工作人员的基本工资、津补贴、住房公积金等，日常公用经费支出14.47万元，主要包括办公费、差旅费、其它交通费等。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.12万元，其中，公务用车购置及运行维护费 2.09万元，公务接待费1.03万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.61万元，降低45.55%，其中公务接待费比上年减少2.53万元，降低71.1%，主要原因是加强规范了我局公务接待的管理。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.08万元，降低了3.7 %，基本与上年持平。

（1）2015、2016年我局无因公出国（境）人员及费用。

（2）公务用车购置及保有情况。2016年底我局无公务车辆购置，我局机关年末公务用车实际保有量1辆。

(3)公务接待费。2016年度国内公务接待累计20余批次，100余人。经费总额1.03万元，主要包括接待上级业务部门检查。

2培训费支出决算情况

培训费支出0.65万元，主要用于中小企业员工培训，比上年减少1.47万元，主要是压缩时间、提高培训效率。

3、会议费支出决算情况

2015、2016年我局无会议费支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出19.97万元，全部用于维持我局机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少19.01万元，降低48.77%，减少的主要原因是加强了对局机关公用经费支出的管理。

2、政府采购支出情况

2016年严格按照政府采购相关规定执行，我局通过政府分散采购价值0.59万元的笔记本电脑一台。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆1辆。

4、重点项目支出绩效评价情况

无重点项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。