铜川市宜君县哭泉镇2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

哭泉镇位于宜君县城以南12.5公里处，总面积141.09平方公里，辖哭泉村、麻庄村、淌泥河村、料石坡村、塔庄村、马前尧村、杨家寨村、金牛村、南塔村、苍坊坪村、花庄村共11个行政村，51个村民小组。全镇共有村民1874户，7070人。2014年哭泉镇人均纯收入8395元。

（一）部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）部门基本情况

机构设置情况：根据《宜君县乡镇街道办事处机构改革实施方案》，我镇行政机构设“六办”，即党政办公室（财政所）、人大主席团办公室（人大工作委员会办公室）、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室和人民武装部。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、固定资产和招商引资任务超额完成

2、农、林、牧等产业蓬勃发展。

3、完成乡村旅游年度工作任务。

4、齐心协力打赢脱贫攻坚战。

5、基础设施建设有声有色。

6、食品药品安全管理工作有序开展。

7、民政救助工作稳步推进。

8、计划生育工作稳步推进，全面完成了各项指标任务

9、新型农村社会养老保险试点工作进展顺利。

10、新型农村合作医疗及村级卫生室建设。

11、完成国家公共文化服务体系示范区创建任务。

12、完成史志编辑和档案工作任务。

13、完成统战年度工作任务。

14、政务信息全面完成。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县哭泉镇2016年度决算范围的单位包括：

行政单位2个：哭泉镇人民政府和哭泉财政所 。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1,838.18万元万元，较上年增加949.05万元，主要是项目资金拨款加大，主要是哭泉镇棚户区改造项目、美丽乡村建设项目、通村、组水泥路项目。

（2）2016年度本年支出合计1620.15万元，较上年增加783.61万元，主要原因是项目资金支出加大，主要是哭泉镇棚户区改造项目、美丽乡村建设项目、通村、组水泥路项目。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1,838.18万元。其中:财政拨款1,838.18万元，占总收入的100%，为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1620.15万元。其中:基本支出476.05万元，是为保障机构正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的29%；项目支出1144.1万元，是为完成棚户区改造项目、农村道路建设项目、其他农业项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他政府办公厅事务、其他农林水等专项业务支出，棚户区改造项目等占总支出的71%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计1838.18万元，较上年增加1217.92万元，主要原因是哭泉镇棚户区改造项目、美丽乡村建设项目、通村、组水泥路项目。

2、2016年度本年财政拨款支出合计1620.15万元，较上年增加1052.49万元，主要原因是哭泉镇棚户区改造项目、美丽乡村建设项目、通村、组水泥路项目。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1620.15万元，其中：基本支出476.05万元，包括人员经费支出433.81万元，日常公用经费支出42.24万元,项目支出1134.1万元。 (既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金)资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1052.48万元，主因是哭泉镇棚户区改造项目、美丽乡村建设项目、通要原村、组水泥路项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 1610.15万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出853.1万元、文化体育与传媒支出12.16万元、农林水支出267.7万元、住房保障支出477.19万元。

一般公共服务支出为一般公共服务支出853.1万元。包括：

（1）行政运行450.06万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出357.05万元。主要用镇政府行政机构运行费用

（3）  其他财政事务支出26.00万元。主要用于财政所机构运行及人员工资。

（4）其他组织事务支出20万元，主要用于三站六。办的运转支出

文化体育与传媒支出12.16万元， 为其他文化体育与传媒支出12.16万元，政府文化站维修费用及文化经费支出。

农林水支出267.7万元

(1)农村道路建设支出2万元，主要用于乡村道路维修维护支出。

(2)其他农业支出112.58万元，主要为通村、组道路支出。

(3) 对村民委员会和村党支部的补助153.12万元）。主要用村组织机构运转及村干部工资支出。

住房保障支出477.19万元。主要用于哭泉镇棚户区改造项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出476.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费433.81万元，主要包括: 工资福利支出374.8万元其中（基本工资190.60万元  津贴补贴160.2万元；奖金24.00万元）;公用经费42.25万元，主要包括: 商品和服务支出42.25万元其中（办公费4.5万元；水费0.12万元；电费1.14万元；取暖费7.72万元；差旅费0.31万元；会议费2.11万元；培训费2.88万元；  劳务费0.78万元；公务用车运行维护费4.15万元；其他交通费用17.76万元；其他商品和服务支出0.78万元）；对个人和家庭的补助59.01万元其中（生活补助15.21万元；住房公积金43.8万元）。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.28万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费8.15万元，公务接待费9.13万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.58万元，减少27.6%。,其中：公务接待费比上年减少5.57万元，降低37.94%,主要是落实八项规定，压缩三公经费;公务用车运行维护费比上年减少1.01万元，降低11%，主要是落实八项规定，压缩公车运行维护费支出。

公务用车购置及保有情况：哭泉镇人民政府2016年无公务车辆购置，镇政府年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计75批次、2090人，经费总额9.13万元。主要包括省、市、县级部门来我镇检查工作、项目观摩、乡志编纂、美丽乡村验收、经济考核等接待支出。

2、培训费支出决算情况

培训费支出2.88万元，主要是农民专业技能培训，比上年增加1.71万元，（增长）146%，主要是加大农民专业技术培训，落实各项惠民政策提高农民综合专业种、养殖技能。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.11万元，主要是人代会、党代会、精准扶贫会、经济工作会、乡志编纂会、美丽乡村观摩会等支出，比上年减少2.11万元（增长）100%，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数增多。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出10万元，上年结转资金10万元，用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出42.25万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计42.25万元，占机关运行经费的100%；。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少26.05万元，降低38%，减少（增长）的主要原因是落实八项规定，压缩机关运行经费。

2、政府采购支出情况

哭泉镇人民政府局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出6.7万元，其中：纪委谈话室装修支出5万元、购买电脑、打印机、办公桌椅共支出1.73、万元。

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆4辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位没有此项工作。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。