宜君县彭镇2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、宜君县人民政府概况

（一）部门主要职责

彭镇人民政府主要负责镇域经济发展、完成基础设施建设及重点工、协调发展社会事业、改善资源环境。

（二）部门基本情况

1、行政单位2个：宜君县彭镇人民政府，编制90人（其中行政编制68人，事业编制22人）下设党政办公室10人，人大主席团办公室11人，社会事务管理办公室12人，维护稳定管理办公室11人，经济综合服务站8人，社保障服务站20人，公共事业服务站8人以及彭镇人民武装部10人；宜君县彭镇财政所，编制4人。

（三）2016年部门工作完成情况

（一）经济指标超额完成

一是，累计完成固定资产投资4100万元（指标8000万元）；完成招商引资3000万元。二是完成项目文本储备2个。三是完成了2016年造林绿化工作任务,完成义务植树3.3万株，完成育苗24亩；完成东湖村、偏桥村等乡村旅游工作任务。四是新建核桃园1316亩,完成核桃综合管理3535亩，提质增效示范园800亩，完成核桃补植补栽230亩。五是完成蔬菜种植任务2200亩，完成蔬菜种植户培训200人次。六是完成苹果新建园1360亩，建百亩以上示范园2个；老园改造管理5300亩，标准化管理11000亩，培训果农1500人次。七是签订了公路养护工作责任书，成立了公路养护工作队；完成了延西、包茂高速宽幅林带建设任务，在桐庄村、太安村、高村、山岔村、让地庄村、常喜安村、界庄村实施宽幅林带建设1200亩，在清河村、仙马渠村、西洼村、杜村补植补栽速生杨6650棵。八是完成肉牛存栏2600头，出栏1300头；肉羊存栏1700只，出栏1400只；生猪存栏1000头，出栏1300头；肉类总产380吨，实施了春季动物防疫，防疫率100％。上半年，我镇进行农畜产品抽样检查6次，抽检合格率均达99％。九是完成中药材种植120亩。

（二）基础设施建设及重点工作

一是镇政府及门前绿化美化亮化工作全面完成，对政府门前两侧进行了绿化并安装路灯12盏。二是结合基层党组织提升年活动，共计投资210余万元对我镇机关党员活动室及镇域36个行政村两室进行了改善维修，其中投资60万元新建徐家河村、彭村、太安村、武家塬村4个村两室。三是投资50万元的薛塬村安子塬、尧脑洼组巷道硬化项目已开工。四是投资40万元的白塬村组巷道硬化项目已开工建设。五是投资70万元的仙马渠村组巷道硬化项目已立项，资金已到位，预计6月底开工建设。六是投资80万元的仙马渠村村组巷道亮化项目已立项，预计6月底开工建设。七是投资330万元的徐家河2组至210国道道路硬化5.5公里项目正在建设，6月底全面完成。八是在东湖村、赵塬村、东村新建防雹网497亩。九是投资700余万元修建了偏赵路。十是投资50万余修建东村、湫沟幸福院已基本完工。十一是总投资500万元的仙马渠村花菇养殖基地项目，已完成投资200万元，办公场所已建成，前期建成10个花菇棚已投入生产。十二是结合县上全域旅游战略，用旅游激活三产经济发展的目标，投资150万元完成了魏长城保护与移民搬迁5户。十三是投资30万元的碾子河至梨花沟700米通组道路完工。十四是投资200万元对碾子河村200余亩土地进行了平整。十五是彭镇供水工程项目可行性研究报告已经市发改委批复，正报省发改委审批。    

（三）社会事业协调发展

1、政务信息及时上报。上半年，我镇以彭镇快讯等各种形式及时、准确上报各类政务信息47条。

2、史志工作。严格按照县上的安排，完成各时间节点工作任务。初稿撰写已完成10万余字，整理资料30万字。

3、统战工作。统战工作年度目标责任书已签订，上半年对我镇海外人士进行了统计。

4、档案年度工作。按照档案整理、归档、管理规范化要求，对上半年档案工作进行了整理归档。

5、基层文化建设。投资35万元的彭镇西村文化广场已建成，并配备了广场健身器材；投资25万元偏桥村文化广场地块已落实到位，正在设计，预计6月底开工建设。投资10余万元的彭镇文化站改造已开工建设。年初，组织全镇36个村进行了秧歌调演，并由镇一等奖东湖村秧歌队代表镇上参加县秧歌演出。在偏桥村举办了“长城脚下 我的家”大型文艺演出活动。对全镇有锣鼓敲打基础的人员进行了技术培训，对全镇36个村图书阅览室进行检查、整改、验收，使各村图书阅览室能正常运行。在“七一”党的生日到来前夕，在全镇开展庆祝建党95周年暨“永远的旗帜”为主题的文化、体育活动。

6、合疗及养老保险工作。广泛宣传新型农村合作医疗政策，举行宣传活动3次，发放宣传资料1200份。农村合疗和城镇居民医保工作已按要求上缴了保费及各种表册资料。

7、计划生育严抓不懈。与36个行政村签订了《计划生育目标责任书》，先后两次进行流动人口清理清查工作，从2015年10月至今出生61人，人口出生率稳定在11.5‰以内，自然增长率稳定在5.6‰以内。

8、统计工作准确详实。我镇确定由主要领导负总责，分管领导具体抓，指定专人按时按要求完成各种数据的统计上传工作，建立了统计台帐，完善了统计档案资料，做到了数据真实准确。

（四）人民生活水平不断提高

1、粮食种植及耕地保护工作。一是粮食种植面积达3.2  万亩。二是加强耕地保护，耕地保有量9.5万亩，基本农田保护6.6万亩。

2、路域环境治理有序开展。投资127万余元，清理“三堆六乱”150余次，清理垃圾204吨；拆除各类废旧建筑、有碍观瞻的构筑物14处，粉饰改造1处；在210国道沿线新建菜园子围栏约2800米；在偏桥村新建花园10个；全面实施完成了延西高速沿线7个村墙体粉饰工程，共计粉饰墙体25168.4平方米；在彭村新建高速引线遮挡围墙450米，新砌护坡220方，新修水渠 米，栽植塔柏、红叶李550株。

3、扶贫工作。一是对全镇722户1988人结合各自困难及家庭贫困制定了相应的脱贫帮扶措施及脱贫计划，完善了贫困户资料。二是成立了以镇党委书记任总指挥，镇长任指挥长，其他领导为成员的彭镇精准脱贫攻坚指挥部，并制作悬挂彭镇精准脱贫作战图，倒排工期，挂图作战。三是把移民搬迁与小城镇建设、美丽乡村建设、农村危窑危房改造统筹安排，21户特困户“交钥匙”工程已全面动工，预计6月底主体全部竣工。四是举办各类产业发展技术培训15期，累计培训人员600余人次，支持贫困户发展林果产业221户，与陕西上和新农业科技股份有限公司签订合同引入10万株丹参种苗在7个村进行试种20亩；发放5000余斤陕北高产土豆子种在太安村、苏家山村集中种植；在高村实施水稻种植12.8亩，鼓励群众进行产业调整。五是严格执行兜底扶贫政策，对五保、鳏寡孤独、老龄等无劳动能力的贫困人口，采取低保、集中供养、分散供养和发放救助资金等方式，按照省定脱贫标准补足差额，实行政府精准兜底保障。目前，享受社会兜底扶贫297人，春节期间至今累计发放生活救助资金13.6万元，新增加集中供养5人，发放救助面粉360袋，慰问金2.3万元。六是对建档立卡的贫困家庭子女从学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中教育阶段、中等职业教育阶段到高等教育阶段进行摸底统计，按照对应的资助标准进行资助。七是加大贫困户医疗卫生救助力度，上半年累计救助40人、发放救助金13万元。先后对120余名贫困人口免费进行了健康检查，发放健康预防知识手册1000余册。八是坚持实行项目捆绑措施，加大贫困村基础设施建设。新修中塬路、湫山路共计45公里，累计投资2000多万元；在操场村等8个村实施基本农田深松项目1300多亩，对西洼等12个村实施森林生态效益补偿；同时还在贫困户中聘用保洁员、水质检测员等职位，想方设法为困难群众增加收入。九是36个包扶部门单位实现了包扶村全覆盖，12个贫困村全部选派第一书记到村，并成立驻村帮扶工作队开展工作。

4、美丽乡村建设工作。2016年我镇建设市、县、镇级美丽乡村共8个，其中徐家河村、偏桥村为市级创建村，清河村为县级续建村，拔头塬村、东村、仙马渠村、郑村、赵塬村为镇级创建村。上半年，共计投资800万元对涉及村进行了绿化，新修道路，环境卫生综合整治，巷道硬化，太阳能热水器安装，太阳能路灯安装，饮水入户，违章建筑拆除，墙体美化，移民搬迁等工作。

5、民政工作。完成城乡低保排查及扶贫、民政两线合一工作，我镇现有低保户农村186户409人，纳入扶贫建档立卡141户305人，城镇低保户45户75人；完成城镇低收入摸排工作，共10户15人；受理低保户39户，审批16户；受理五保户5户6人，办理审批5户6人；受理临时救助94户，涉及资金9万元；受理医疗救助57户，涉及资金29万余元；为29名残疾人办理了残疾证；春节走访慰问贫困115户，发放资金23000元；为303户发放春荒救助金60600元，面粉160袋4000公斤；完成了西村、布庄村、拔头塬村幸福院整改运行工作；组织25名60岁以上退伍军人及两参伤残军人进行了疗养，完成了农村三留守人员统计工作。

（五）资源环境显著提升

一是加大环境卫生的整治力度。集中利用3月份一个月时间开展了生活垃圾，三堆六乱，乱涂乱画、拆除违章建筑等工作，清运垃圾204余吨，同时建立了包抓机制，进一步完善了相关制度，引导群众养成良好的生活习惯。二是按照县创园办的要求，收集完善了创建资料。三是按照县创卫办年度工作任务安排，切实采取得力措施，做好我镇各项环境卫生整治工作，整理上报相关资料。四是做好防火及秸秆焚烧工作。五是在魏长城保护与利用项目环境保障工作中，我镇加大工作力度，安排专人负责，对建设用地涉及的5户居民进行了征迁。六是大力宣传森林保护条例，严厉打击违法毁林行为，上半年未发生私开乱垦现象。七是对油气资源勘探项目造成的河道不畅进行了清淤，确保汛期河道行洪安全。

（六）安全生产监管责任落实到位

一是安全生产工作严格实行“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制，按照“谁主管、谁负责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，履行安全生产工作职责，切实做好我镇安全生产工作，上半年无安全生产事故发生。二是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，印发了安全生产、食品药品、防汛防滑等各类安全文件及预案，签订各类安全目标责任书360份，落实各项安全责任。三是加强对镇域内学校、企业、采石场、水库、道路交通、易燃易爆物品等各行业、各领域的安全监管，严厉打击“三非”及私挖乱采行为。四是把维护社会安全稳定工作摆在更加突出的位置，与各村签订了目标责任书，镇党委会每月不少于2次研究维稳工作，深入开展倾听群众诉求活动，及时化解各种矛盾纠纷。上半年，全镇共接待群众诉求35次，受理各类纠纷16件，调解成功14件，调解成功率达90%，各种矛盾纠纷得到及时化解，无赴省进京上访现象，有力地维护了一方的稳定。五是不断加大七五普法工作力度。制定了年度普法工作实施方案，与36个行政村签订了目标责任书，开展依法治理活动2次。镇中心学习组集体学法2次,聘请法制副校长2人，设立了法律咨询点，雇用法律顾问1名。利用集会，深入各村及人流密集的场所发放宣传资料1000余份，出动宣传车10次。六是重视地质灾害防治工作，与各村签订了目标责任书，制定了撤离方案、联户叫醒制度及应急预案。

（四）部门决算单位构成

1、行政单位2个：宜君县人民政府，宜君县彭镇财政所

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1,626.70万元，较上年增加601.32万元，主要原因是魏长城遗址拨款专项资金及扶贫资金拨入

（2）2016年度本年支出合计1,490.99万元，较上年增加611.49万元，主要原因是魏长城遗址拨款专项资金及扶贫资金支出

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1,626.70万元。其中:财政拨款1344.46万元，占总收入的82.64%，包括一般公共预算财政拨款1327.46万元、政府性基金预算财政拨款15万元，占总收入的0.9%；其他收入282.22万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的17.34%，主要是各级部门争取的扶贫资金

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1468万元。其中:基本支出984.11万元，是为政府完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的67.03%；项目支出483.89万元，是为完成特定任务发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括魏长城修复于保护专项业务支出，占总支出的32.96%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计1344.46万元，较上年增加861.79万元，主要原因是魏长城遗址拨款专项资金及扶贫资金拨入

2、2016年度本年财政拨款支出合计1,482.99万元，较上年增加 732.25万元，主要原因是魏长城遗址拨款专项资金及扶贫资金支出

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1468万元，中：基本支出984.11万元，项目支出483.89万元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加611.49万元，主要是魏长城遗址拨款专项资金及扶贫资金支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1468万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出970.6万元、社会保障和就业支出17.11万元(主要是抚恤金)、农林水支出455.83万元(主要用于通村路建设及对村委会补助支出)

一般公共服务支出为970.6万元。包括：

（1）行政运行520.35万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，包括人员工资和运行经费。

（2）其他办公室支出431.48万元主要是我镇用于召开各项会议，纪委、维稳、其他社会事业支出

（3）其他财政事务18.7万元，主要为彭镇财政所各项支出

社会保障和就业支出17.11万元

（1）为单位员工抚恤金

农林水支出455.83万元

（1）通村水泥路32.75万元，主要用于镇域水泥路维护

（2）其他农业支出190.94万元，主要用于2016年扶贫各项支出

（3）对农村村委会补助222.14万元，主要用于我镇36个村的村委会运转

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出970.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费476.31万元，主要包括:机构运行人员工资、福利;公用经费507.8万元，主要包括:政府正常运转及下辖36个村委会运转支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.13万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.32万元，公务接待费5.81万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.46万元，降低20 %。

因公出国（境）费用0万元，主要用于境外培训、项目考察等，2016年参加组织的出国（境）团组0个，累计0人次,比上年减少0万元，降低0%，主要原因（无）。

公务用车购置及运行维护费6.32万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。主要原因（无）。

公务接待费 5.81万元，主要是接待各级部门检查交流 。2016年度公务接待累计142批次，516人。比上年减少1.29万元，降低 22%，主要原因是贯彻有关规定会议，招待精简。       。

2、培训费支出决算情况

无此项目支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.23万元，主要是召开镇级人代会支出，比上年减少0.4万元，减少63%，主要是贯彻落实中央八项规定，会议标准降低。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入15万元，支出15万元，用于福利彩票相关支出。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出359.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2个，合计359.07万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少41.86万元，降低10.4%，减少的主要原因是贯彻相关文件精神精简招待

2、政府采购支出情况

无此项目支出。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。