铜川市宜君县棋盘镇2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市宜君县棋盘镇概况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层组织建设。

3、负责本镇的经济建设，按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责乡村公共设施建设、本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业。

9、抓好社会治安综合治理工作，接待上访群众，调节民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

11、负责辖区失业人员的管理，做好劳动就业和社会保障工作。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位基本情况

棋盘镇属科级建制，行政（全额/差额事业）单位，经费管理方式为财政全额（差额补助）预算，固定资产156万元，领导职数15名，其中：书记1名、镇长1 名、人大主席1名、党委副书记1名、副镇长3名、组织员1名、武装部长1名、纪委书记1名、经济综合服务站1名。分行政和事业两个单位（行政29人，事业24人）。行政下设：党政办公室（财政所），人大主席团办公室，经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室），社会事务管理办公室，维护稳定办公室（司法所），宣传科教文卫办公室，镇人民武装部。事业下设：经济综合服务站（安监站），社会保障服务站，公用事业服务站。

（三）2016年部门工作完成情况

1.完成固定资产投资8339万元。

2.提升扶贫产业园区建设，完成核桃新建园1800亩，示范园建设1100亩，核桃综合管理6500亩，春季植树造林3.6万株。

3.完成美丽乡村年度建设任务，贫困村基础设施建设，交钥匙工程等项目，启动镇区改造工程。

4.完成新农保、合疗保费征收及扩面工作。

（四）部门决算单位构成

行政单位2个：宜君县棋盘镇人民政府、宜君县棋盘镇财政所 

二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、铜川市宜君县棋盘镇2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年收入支出总体情况

（1）本年收入总计1768.99万元,较上年增加517.5万元，主要原因是棋盘镇移民安置小区帐列入决算。

（2）本年度支出总计1805.09万元,较上年增加585.69万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年收入合计1768.99万元。其中：财政拨款收入939.44万元，占总收入的53%，包括一般公共预算财政拨款894.44万元、政府性基金预算财政拨款45万元；其他收入万元829.55，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的47%，主要是从市县部门争取资金及自筹收入。

3、本年支出构成情况

2016年度支出合计1805.09万元。其中：基本支出975.04万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（工资福利支出533.59万元，对个人和家庭的补助支出144.76万元，商品和服务支出296.07万元，其他资本性支出0.62万元），占总支出的54%；项目支出830.05万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出以之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设资金支出，全省农村干部培训费等业务支出，占总支出的46%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况。

1、2016年度本年财政拨款收入合计939.44万元，较上年增加286.39万元，主要原因是项目资金增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计1040.7万元，较上年增加348.07万元，主要是项目资金增加。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出995.70万元，中：基本支出771.48万元，项目支出万元224.22，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加303.07万元，主要是棋盘镇移民安置小区帐列入决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出995.70万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出581.32万元、社会保障和就业支出17.77万元（主要是民政保障支出）、文化体育与传媒支出12.92万元（主要是公共文化服务体系建设支出）、农林水支出383.69万元（主要是农业支出及农村综合改革支出）。

一般公共服务支出581.32万元。包括：

（1）行政运行382.42万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.9万元，主要用于其他事务运行支出。

（3）财政事务支出18万元，主要用于财政事务运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出771.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费支出万元479.48万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出292.00万元，主要是商品和服务支出及其他资本性支出。

（四）2016年“三公”经费培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.32万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.75万元，公务接待费9.57万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.6万元，降低33.1%。其中：公务接待费比上年减少3.93万元，降低29%，主要是严格执行八项规定；公务用车购置及运行维护费比上年减少2.67万元，降低41.6%，主要原因是公车改革，严格执行公务用车制度；因公出国（境）费用0万元，无变化。

因公出国（境）团组情况：无因公出国（境）。

公务用车购置及保有情况：我镇2016年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量3辆。

公务接待费情况：2016年度公务接待累计683批次，经费总额9.57万元，主要是用于机关灶招待上级部门视察活动以及检查工作的便餐费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.19万元，主要是扶贫政策培训、农民实用技术培训和财政事务培训，比上年增加0.15万元，主要是及时贯彻落实各项改革措施，业务培训次数增多。

3、会议费支出决算情况

无会议费支出

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入45万元，支出45万元，用于公益性基础设施支出。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出291万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

我镇严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0.62万元，其中：办公设备更新及办公耗材0.62万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

本单位无此项内容

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。