铜川市宜君县太安镇2016年度部门决算 及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门基本情况

太安镇位于宜君县西部山区，是2001年撤并原马坊镇和焦坪乡后的新建制镇，东与哭泉镇相连，西南与铜川市印台区金锁关镇接壤，西北与黄陵县店头镇相邻。距县城28公里，距市区38公里。全镇总面积185.03平方公里，耕地2.63万亩，辖18个行政村59个村民小组，全镇3315户10238人,其中城镇600户1151人，农业2715户9087人。

太安镇人民政府科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额，领导职数9 名，其中：党委书记1 名（正科）、副书记兼镇长1 名（正科）、人大主席1 名（正科），副书记1名，纪委书记1名，副镇长4名，镇人民武装部部长1名。镇机关内设6个办公室（党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室），

2、镇属事业机构设“三站”即经济综合服务站（安监站），社会保障服务站、公用事业服务站。

（三）2016年部门工作任务完成情况

2016年在县委、县政府的正确领导下太安镇牢固树立和贯彻五大发展理念，围绕转型发展、改善民生两个主题，全力做好精准脱贫、项目建设工作，全面加快农业现代化、工业集约化城乡一体化、全域景区化、生态经济化建设步伐，努力克服不利因数影响，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，全镇经济社会呈现出平稳、较快发展的良好态势，圆满完成了各项既定目标任务。全年完成固定资产投资1.52亿元，完成任务的102%。其中棚户区改造3500万元；基础设施建设3600万元，农业综合开发4720万元；井下水综合利用523万元；焦坪加气站930万元；正泽加气站950万元，实现了镇域经济跨越式发展。

（四）部门决算单位构成

纳入宜君县2016年度决算范围的单位包括：

行政单位2个：太安镇人民政府、太安财政所。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

1、本年收入总体情况

（1）2016年度本年收入合计3936.82万元，较上年增加2111.44万元，主要原因是项目增加。

（2）2016年度本年支出合计3936.82万元，较上年增加2025.58万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计3936.82万元。其中：财政拨款收入1053.22万元，占总收入的26.75%，包括一般公共预算财政拨款1053.22万元；其他收入1708.63万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的43.4%，主要是移民安置小区自筹房款、西延高速公路赔付款等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计3936.82万元。其中：基本支出1963.79万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作事务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49.88%；项目支出344.52万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括娑罗文化园建设、镇区饮水项目等专项业务支出，占总支出的8.75%。

（二）2016年财政拨款收入支出决算情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计1053.22万元，较上年增加70.92万元，主要原因是项目增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计1053.84万元，较上年增加210.76万元，原因同上。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1053.84万元，其中：基本支出1053.84万元，包括以前年度结转和结余资金。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加210.76万元，主要是项目、人员、工资总额等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出644.91万元，按支出功能科目分，包括文化体育与传媒支出25.68万元、农林水支出383.25万元（只要用于通村路建设及对村委会补助支出）。

（1）行政运行925.74万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，包括人员工资和机关运行经费。

（2）一般行政管理事务23.28万元。主要用于机关、人大、纪委日常运转的基本支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费851.33万元，主要包括机构运行人员工资福利；公用经费201.89万元，主要包括:政府正常运转及辖区18个行政村运转支出。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.93万元，其中，无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费4.93万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.06万元，降低17.7%,其中：公务接待费比上年减少1.06万元，降低17.7%,主要是接待上级部门检查指导工作;公务用车购置及运行维护费比上年0万元，降低0，因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0，

本部门2016年无因公出国（境）团组情况；

公务用车购置及保有情况：2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，一是县计生局配给镇计生服务站东风小康面包1车（2016年从未使用过）；另一辆属县财政局配给太安镇人民政府悦达起亚越野车一辆，其资产属上级部门所有。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计698批次、4930人，经费总额4.93万元。主要是接待上级部门检查指导工作。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.46万元，主要是精准扶贫等业务培训，比上年减少9.12万元，减少95.2%，主要原因是脱贫攻坚等工作由驻村工作队及帮扶工作队直接进村进行培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是精简会议规模和次数，并严格控制会议费用各项支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1053.82万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计1053.82万元，占机关运行经费的100%；2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加66.54万元，增长6.73%，增长的主要原因是人员及人员工资福利增加等。

2、政府采购支出情况

太安镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出3.76万元，其中：办公设备更新及办公耗材3.76万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项目支出

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。